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;实施步骤;组织???立;;文档落地;流程分解到控制项;控制项分解到部门;落地到技术工具细节;落地到人员管理(举例);落地到供应商支持(举例);建立健全监控和事后审计平台与机制
所有系统的授权必须审计,包括操作系统层次、数据库层次、应用层次
所有层次的特权用户的操作必须审计
重要业务应用系统的用户操作必须审计
建立和优化统一的日志审计平台
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