食品企业采购控制程序.docx

食品企业采购控制程序 选购掌握程序1.目的：本程序规定了对供方的评价、选购文件的审批和选购产品的检验或验证等掌握的原那么和内容，以确保所选购的材料符合规定的要求，选购过程处于受控状态。2.范围：适用于对生产所需的材料选购及供方供应效劳的掌握，对供方进展选择、评价和掌握。3.职责：3.1选购部负责对物资供方的归口管理，并组织对原辅材料、包装物的供给商进展评价，按要求选购物资。3.2质量部及技术部负责编制选购物资检验标准，并对选购物资进展验证，参加供方评价。3.3部门负责人批准本部门选购申请单，总经理批准合格供方名单。3.4仓储部负责验收买进的原辅材料的品名、规格、数量及验证进厂包装物。4.内容：4.1选购物资的分类选购部依据选购物资对最终产品质量的影响程度，将其分为如下二类：一、重要物资：指挺直影响产品质量，可能导致顾客投诉的物资或批量的物资，如原材料、辅料、包装品等；二、一般物资：指不影响产品质量的物资和零星物资。4.2 供方评价准那么4.2.1供方信息的搜集、整理，由选购部对物资选购市场进展调查，对供方力量的信息搜集主要包括：a)供方的根本状况；b)供方质量保证力量情况；c)供方对本公司或其他顾客供货的业绩；d)供方产品质量信誉、检测报告及价格、供货力量资料的搜集。4.2.2 供方评价选购部对认为可以作为合格供方的供给商，在搜集上述资料的根底上，填写供方评定记录表，由选购部主导请质量部及技术部参加对供方进展评价和选择。4.2.3 选择合格供方的条件：a)顾客指定的供方;b)与公司多年交易，质量牢靠的供方;c)经现场考察评价合格的供方;d)经认可为政府选购的供给商;e)经ISO9001认证，质量信誉好的供方;f)小批选择试用被确认的供方。4.2.4 合格供方名单的审定a)选购部依据对供方评价的结果，对比选择合格供方的条件，拟出合格供方名单，经总经理审批后即为正式的合格供方名单。b)选购部把合格供方名单印发给质量部作为进货检验的根据，非合格供方名单内的进货物资质量部不予检验验收。c)对C类的物资选购依据市场行情、性比价选购，不做供方评价。4.2.5 对于特别重要的新供方的管理方法对第一次供给重要物资的供方，除供应充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：a) 新供方依据供应的技术要求供应少量样品；b) 质量部对样品进展验证，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应检测工程；c) 样品如不合格可再选样，但最多不能超过两次；d) 样品验证合格后，选购部通知供方批量供货，经质量部进货验证合格后，交方案部支配试用，并由质量部出具相应试用后的验证报告，填写《供方评定记录表》中相关检测工程，反应给选购部；总经理批准后，可列入《合格供方名单》。e) 小批量进货验证或试用不合格那么取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经总经理批准后，可列入《合格供方名单》。4.2.6 供方产品如出现严峻质量问题，选购部应向供方发出《订正和预防措施处理单》，并责成限时处理。如对发出处理单而没有明显改良或改良效果无法到达预期要求的，视情节严峻程度，可取消其供货资格。4.2.7 选购部每年对合格供方进展一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》。评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其它〔如价格、售后效劳等〕占20%。评定总分低于80%的应取消合格供方资格。4.3选购4.3.1选购部依据生产部的生产方案和库存状况核算所需的选购物资，制订《选购申报表》，报总经理批准后选购备料。4.3.2 对于生产过程临时急用需要选购的物品，由用法部门填写《选购申报表》报部门负责人审批后交选购人员选购。4.3.3《选购申报表》要明确选购物料的名称、数量、规格、时间要求等。假设选购物资有特殊技术要求时，应在《选购申报表》中说明。不作说明的执行现行有效版本的《材料选购标准》的要求。4.3.4选择供方要从“合格供方名录〞中查找确定，假设要向新供方选购时，选购人员应依据供方评定程序对供给商进展评定，选择合格供给商。特别状况，临时打算急需从“合格供方名录〞以外的供给商选购物资，须经总经理审批。4.3.5第一次向合格供方选购重要物资时，应签订选购合同，由选购人员与相应的合格供方洽谈，草拟选购合同条款。4.3.6合同条款中应清晰说明订购产品的技术标准和检验方法，签订前质检部负责人对有关条款是否适当进展审核，总经理审批。质检部供应选购产品的技术标准的检验方法。4.3.7零碎生产物资，供销部按经批准挺直从市场购入。4.4选购产品的验证4.4.1材料仓管员对进仓的原辅材料核对名称、规格、数量相符，包装无破损后通知质量部进展检验或验证。质量部按《产品监