采购及供应商管理控制办法.docx

采购及供应商管理控制办法 更改记录1.目的1.1对挺直及间接物料之选购过程进展掌握，以确保本公司生产或非生产所需物料符合规定生产要求.1.2对环保材料供给商,按我司的环境物质管控标准进展有效的管理,特制定本方法.2.适用范围适用于本公司全部物料的选购过程掌握。3.相关责任单位选购组、仓储组，生管组，研发部,品保部。3.1选购单位3.1.1负责所选购物料之供给商选择和管理。3.1.2负责对样品选购及生产原料选购订单,请购资料、交付进度的管理。3.1.3负责对供给商相关环境资料提交的跟踪及管理。3.2品保单位3.2.1主导对供给商的评审、确认、特殊是对符合本公司之RoHS管理程序要求和客户之技术要求的复核。3.2.2 IQC负责依公司进料检验标准及《原材料和产品中的环境管理物质管控标准》进展检验,以及帮助选购单位进展供给商管理。3.3研发单位3.3.1参加对供给商评审,并对样品成认时做审核；以及所测定物质的有害物质含量是否符合我司环境物质管控的要求或客户之特定要求的审核。3.3.2负责编制选购物料的要求及检验方案。3.3.3 RoHS试验室负责对原料和产品的有害物质含量进展测试。3.3.4某些原料〔涉及技术必威体育官网网址〕是由相应的工程负责人查找的供给商，由于公司的其别人员〔选购、品保等〕不参加对该类供给商的管理，这类供给商由相应的工程负责人去管理，同时保证该类原料的品质、环保符合性、交期。4.运作程序4.1选购的物料按其用处可分为挺直物料与间接物料。凡用于成品生产的原料或挺直购置用于销售之成品或半成品称为挺直物料。与产品生产和销售无挺直关系之物料，如工具、办公用品耗材等帮助材料称为间接物料。供给商评估原那么上只对挺直物料的供给商进展，挺直物料的供给商必需是预选合格供给商。4.2按客户要求除选购含铅锡粉之外，我司所选购物料均须是符合环境物质管控标准的要求。对环保供给商的选择与管理，必需符合我司的《RoHS管理程序》要求，以避开和削减环境污染及违背有关禁用物质之风险，建立供给商《环境管理物质部件绽开表》。4.3供给商的选定程序4.3.1样品认定依据研发部研发用料《请购单》查找新的原材料供给商及新供给商的开发，由选购组负责向供给商索取样品及规格资料，并填写检验单，由品保部IQC根据4.2的技术要求和检验方案或本公司各种原料或成品的检验方法与规格进展检测；检测合格后同时抽取样品提交RoHS试验室检测其环境禁用物质含量；并依据RoHS试验室出示的检测结果报告推断其是否符合〈原材料及产品中的环境物质管控标准〉，并将检测和认定结果填入《供应商样品测试报告》，报告分送选购组。4.3.2供给商环境管理物质审查〔详见WI-198文件〕样品经认定符合要求后，要对供给商进展审查,由选购组向供给商发出《供给商调查表》《环境管理物质部件绽开表》和相关方问卷(必要时),确认环境关联物质的内容，根据《原材料和产品中的环境管理物质管控标准》进展审查确认和断定，并要求其出具产品符合《原材料和产品中的环境管理物质管控标准》的第三方公证机构的相关测试证明。针对选购物料较难的物料〔如在试剂店购置、因选购量小、金额少或供给商单一等〕，因供给商不愿协作去做测试，而不能供应第三方公证机构的相关测试证明时，可依本公司RoHS 试验室测试结果对其合格与否进展断定。如我司RoHS试验室因某些缘由暂停用法，或与供给商认定看法不全都，或客户有特别要求，由选购组填写《原料外检申请单》可报总经理批准后由公司取样送外检，以保证物料符合要求。4.3.3样品认定及禁用物质审查后要求与供给商签署《质量保证合同》及《供给商禁限用物质保证书》, 在保证书内须明确说明供给商应尽的义务和要担当的责任,同时供给商还要供应MSDS资料。4.3.4客户对原材料中环境管理物质含量有特别要求时,业务部应准时将相关的要求传达给品保部,由品保部会同研发部,选购组共同评审现有供给商供给的物料是否能满足要求假设不能满足那么应准时将客户的要求传达给供给商,并按上述程序重新选定供给商，并做好相关记录。4.3.5综合评审经过样品认定及符合环境管理要求的供给商，为鉴别其供货商力量及品质是否到达环保要求，由选购组会同品保部、研发部共同评审，品保部认为有需要且可行，由选购组提供给商进展现场评估。在确认各项调查结果及供给商供应相关资料后，会同相关部门，将供给商评估结果记入《供给商评审表》中，其中对原料符合环保要求的物料但因量小金额少有些相关资料供应不齐全，经品保部、研发部、选购主管审批后，可列入《预选合格供给商》，纳入环保合格供给商的选择范围。假设要从未列入合格供给商名册的供给商选购原料时，除验证质量符合要求外，还需由RoHS试验