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采购业务流程及管理制度(1) 选购业务流程及管理制度一、货品选购：由货品主管办理、批准、选购。1、对于大批量的货品选购〔暂定为十万元〕，须由主管业务负责人审核批准前方可选购。2、长期报价选购，对于常常选购的供给商厂家，商定长期订购、价格优待、付款优待政策，并签订一年以上选购优待合同。3、未经公司主管业务负责人书面同意，不得私自变更、交换现有货品供给商；如有更合适供给商而需要交换原供给商的，必需提交书面变更供给商陈述材料，获得书面批准前方可变更。4、询价、议价完毕后，需公司主管业务负责人书面同意方可定价，否那么公司不予认可价格；由此引起后果由经办人负全责。5、选购合同签订由公司指定或受权委派专人负责，否那么视为无效。6、适逢节假日等大宗选购合同签订由主管业务负责人及公司指定负责人共同审批书面申请后，方可执行。7、经办人员应对厂商的报价资料进展整理并经过深化调查分析后，以电话或其他联络方式向供给厂协商价。8、货品主管接到各柜组货品申请单〞后应依各柜组需求时间的缓急，并参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，需精选三家以上的供给商进展产品的书面比价，经分析后进展议价，并将结果书面提交审核、监视人员签字前方可定价。9、货品主管收到经审核、监视批准的“柜组货品选购单〞后，应以“订购单〞向厂商订购，并以、电子邮件或传真的方式确定交货(到货)日期。10、假设属分批交货者，货品主管应在“柜组货品选购单〞上署名“分批交货〞以供识别。二、选购付款：付款、收货。1、货品主管在选购过程中，需预付货款时，应在申请付款单一式三联上注明预付货款，该批货品为哪个柜组订购，并附选购合同或供给商选购协议复印文本，其中需标明货品数量、品类、单价、付款方式、优待幅度、交货时间、方式等。自己留存一联备查；会计部门留存记账联记账；财务部审核监视留存一联，用以催促监视该批货品准时到达公司，以杜绝货品到达公司后，因业务繁忙、时间延误等缘由遗漏后，造成货品不能准时上柜，公司资产滞押的不良后果。2、货品到达公司后，收货人员应按照实收数量，进展分类整理核对，确认无误后，由货品管理人员到电脑入库人员处办理手续，并出具电脑入库单〔入库单必需注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额等〕。入库单必需通过货品主管、收货人员签字后，并将记账联传递会计作往来帐。供给商需要结款时，应凭入库单，伴同购货发票或收据由货品主管或公司主管业务负责人签字审批后，到财务部办理结算付款手续。3、如收到货品后，有局部货品特别缘由未随该批量货品到达，需由往来帐会计核算审核后，对未收到货品进展挂账申请处理，并于六日内交与会计进展账务处理。三、市场价格：比对，1、货品主管应调查主要货品市场与行情，并建立供给厂商资料，作为选购及价格审核的参考。2、货品选购主管应就公司所需要材料，供应市场行情资料，作为货品批准价格的参考。本方法经董事长批准后施行。货品主管岗位职责岗位名称：货品主管挺直上级：公司主管业务负责人负责对象：货品的选购工作目的：要求将公司各专柜所需货品保质、保量、平安准时的满足权利与责任：一、严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；二、依据销售方案和资金状况，编制选购方案；三、全面负责公司货品的选购工作；四、把握好实际库存和在加工货品的在途状况；五、合理支配选购挨次，对紧缺货品及需长时间选购的货品应提早安排选购方案准时购进；六、对主要货品供给商进展考察；七、负责签订购货合同；八、严格执行货品入库审核制度；九、随时把握货品市场行情的负责；十、选购管理制度、选购流程的执行与完善；十一、考察供货商的产品质量、供货力量、企业质量保证力量、企业信誉等方面，在现有供给商根底上不断寻求新的供给商，以确保供给资源的丰富与宽敞的选择范围，负责新增供给商的寻访、调查，并组织相关部门进展评估、审查。十二、根据要求保质保量地组织好货品选购供给工作，并随时把握合同履行状况，合同中必需注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行；十三、负责搜集新货品的信息，做好市场分析，对供给商进展询价、比价、议价，并上报相关信息〔交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等〕；市场行情的调查、动态资讯搜集、整理，准时上报，以便准时调整选购策略；业务订单适时、适品、适量的选购，并跟催选购进度，确保订购货品按时、按量、保质送达我公司，协调柜台货品销售的有效进展。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的准时信息传递，确保供方满足我公司之需求。与供给商选购异样、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益；十四、加强与供给商的沟通与联络，确保货源充分，供货质量稳定，交货时间精确；做到遵纪遵守法律、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道