部门预算公开情况说明.docx

部门预算公开情况说明 年部门预算公开状况说明河北省秦皇岛市抚宁区科学技术协会年月年部门预算信息公开状况一、部门职责及机构设置状况、部门职责、机构设置状况二、部门预算支配的总体状况三、机关运行经费支配状况四、财政拨款“三公〞经费预算状况及增减改变缘由五、绩效预算信息六、政府选购预算状况七、国有资产信息八、名词说明九、其他需要说明的事项一、部门职责及机构设置状况部门职责：〔一〕部门职责、科学技术普及：施行《全民科学素养行动方案纲要》，改善科普设施，提升科普力量，开展多种形式的科普活动。、开展科普活动：面对农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普惠农、科普益民、科普兴企等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。、科普设施建立：加强全县科技馆体系建立，加强全民科学素养训练基地建立，加强科普设施、展品研发，建立互联网云科普、互联网科协等数字化科普公共效劳平台。、科普力量建立：施行社会科普资源开发共享、县级特色科普工程，加强群众媒体科普传播力量建立，施行科学训练培训工程，培育科普组织和科普人才。、政务管理：负责系统综合业务管理和机关综合管理。、综合业务管理：保障机关网站运行、科普工程管理、机关织建立等各项工作开展。〔二〕机构设置：部门机构设置状况单位名称单位性质单位规格经费保障形式抚宁区科协〔机关〕行政正科级财政拨款二、部门预算支配的总体状况根据预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行全部预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。抚宁区科协机关的收支包含在部门预算中。、收入说明反映本部门当年全部收入。年预算收入万元，其中：一般公共预算收入万元，政府基金预算拨款万元。、支出说明收支预算总表支出栏、根本支出表、工程支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映抚宁区科协年度部门预算中支出预算的总体状况。年支出预算万元，其中根本支出万元，包括人员经费和日常公用经费；工程支出万元，主要为科普经费；其他支出无。、比上年增减状况:年预算收支支配万元，较年预算增加万元，其中：根本支出增加万元，主要为增加人员经费支出；工程支出无改变。三、机关运行经费支配状况机关运行经费共计支配万元，分别为办公费万元、公务用车运行维护费万元、、离退休干部公用经费万元、工会费万元、福利费万元，公务交通补贴万元。四、财政拨款“三公〞经费预算状况及增减改变缘由、年，我部门财政拨款“三公〞经费预算支配万元，其中因公出国〔境〕费万元；公务用车购置及运维费万元〔其中：公务用车购置费为，公务用车运行费万元)；公务接待费万元。与年持平，无增减改变。、年，我部门财政拨款“三公〞经费预算支配万元，其中因公出国〔境〕费万元；公务用车购置及运维费万元〔其中：公务用车购置费为，公务用车运行费万元)；公务接待费万元。、与年持平，无增减改变。五、绩效预算信息总体绩效目的：根据《全民科学素养行动方案纲要》和《科普法》并结合社会实际需要，开展科普活动，加强科普设施建立，提升科普力量。为科技工效劳的力量更强，把科协建成科技工之家；加强科协机关自身建立，进步机关效劳力量，包括：完善网站管理制度，提升网站管理程度，保障网络平安、加强对科普工程的管理和监视、实在进步科协民主办会科学化程度、更好发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。发挥老科协组织作用，组织老科技工进展科技培训、询问、义诊等工作。部门职责及工作活动绩效目的指标：部门职责工作活动绩效目的科学技术协会单位：万元职责活动年度预算数内容描绘绩效目的绩效指标评价标准优良中差一、科学技术普及施行《全民科学素养行动方案纲要》，改善科普设施，提升科普力量，开展多种形式的科普活动。根据《全民科学素养行动方案纲要》和《科普法》并结合社会实际需要，开展科普活动，加强科普设施建立，提升科普能力：、提升重点人群科学素养，包括农民、社区居民、公务员和领导干部、青少年等；、重点组织好全国科普日河北科普活动，组织参加科技周、防灾减灾日、食品平安宣扬周等科普宣扬周日和节日开展科普活动面对农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普惠农、科普益民青少年科普活动参与人次〔万人次〕≥≥≥＜7 / 11科学技术协会单位：万元职责活动年度预算数内容描绘绩效目的绩效指标评价标准优良中差等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。科普设施建立推动科普大篷车、流淌科技馆建立，加强全民科学素养训练基地建立，加强科普设施、互联网云科普、手机科普等数字化科普公共效劳平台。促进我区各类科技馆的建立与进展，利用数字化手段开发构建科普公共效劳