采购单价管理制度.docx

采购单价管理制度 选购物资单价监视管理规定第一条：目的为进一步加强选购物资价格管理，建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，建立公开透亮、科学合理、监视制约的物资价格管理体系，特制定本管理规定。其次条、范围适用于本公司生产经营和专项工程的物资、工具、模具、设备及外协选购价格监视的管理。第三条、监视审核监视审核的组建，由以下人员组成。组长：董事长组员：副总、财务、总经办〔指董秘等〕、选购等部门的负责人组成。第四条、选购原那么：4.1外购局部应低于社会价格或持平，自制局部一般应低于社会价格。4.2技术部供应产品明细表、材料消耗定额、辅料定额、工艺要求及图纸等具体资料。4.3物资选购管理其它原那么：〔1〕按方案选购；〔2〕货比三家，比质比价；〔3〕大宗物资从厂家直购，零星物资定点选购；〔4〕选购物资的价格要根据“申报、核价、批准、执行、反应〞的程序进展；〔5〕选购价格的审批要实行“分权〞制的原那么，避开都负责，都不负责；〔6〕实行不相容职务相分别原那么，即询价与确定供给商职务相分别；〔7〕确定供给商、执行合同与签订合同职务相分别；选购与验收职务相分别等等。4.4对公司全部非标物资〔原材料、配套件、工具、备品备件、常规外协件、常规低值易耗品等〕选购部必需有3家的报价单，3家报价单均应按物资名称、规格型号、数量、重量、要求报价单标注清单格式，选购部报价单状况分为A、B、C类别，报生产副总核定。4.5对公司全部非标外购物资〔一次性消耗物资、设备、特别规外协件等〕，选购部应三人同时询价，以比价合理结果作为选购人员的业绩评比，报生产副总核定。4.6对车辆运输、修理修配等劳务协作价格参照市价，结合公司实际状况进展制订合理标准核定价目表。3家报价单均应按物资名称、规格型号、数量、重量、要求报价单标注清单格式，选购部报价单状况分为A、B、C类别，报卢副总核定。第五条、作业内容：5.1选购部门在物资选购合同订立后〔如选购订单/合同、外协加工合同等〕必需交财务部门一份。5.2选购部门每月定期把选购的物资、设备选购状况，包括选购物资品种规格，每月每人所选购月报表统计出来交生产副总。5.3实行供给商报价监视机制，选购人员每人每月制定本人所选购物资台账，制定各供给商标准核定价目表，由生产副总审核后，汇总后交财务一份、总经办一份，做到每人每月所做工作在价格是否按要求降低多少〔注明〕。便于财务部、总经办等对每人每月的降价明细账进展考核。5.4选购人员必需按方案申请单对物资按时到库〔按选购物资规定进度表〕，假如没有按进度表上规定把物资选购到库的，每延迟一天惩罚当事人50元进展惩罚。5.5选购人员制定新产品或重大会议记录后的信息单，凡开会或商议?后会议记录单写明完成时间落入任务，并在规定时间内解决，如没有解决又没有说明的，每延迟一天对本人进展考核中扣除50元进展惩罚，〔如特别状况必需提早把状况以书面方式讲解清晰〕〔1〕办公用品实行网上购置；〔2〕实行机修组对另库存制度；〔3〕核实报价单应有文字记录备查。5.6因市场波动较大，个别品种规格物资的市场价与方案价相比悬殊较大时，由物资选购部门提出调整申请，报董事长审核批准方可执行。第六条、监视考核与奖惩6.1选购部、总经办、财务部要利用各种价格信息渠道和手段，理解把握各类物资的市场行情，每季度对公司的物资选购与供给价格进展一次检查。6.2对于选购同质、同规格、同厂家物资，价格高于同期市场平均价格的，对选购人员按价格差异金额进展惩罚，对部门经办人员和领导进展差异总金额各5%的罚款〔从季度奖金中扣除〕，并对责任人进展相关处理，情节严峻者辞退或调离工作岗位。6.3选购物资价格涨浮，由选购单人核算每月结算一次，按原有的价格下降总额和高出市场或其别人员对于降价的总和赐予考核。6.4各部门选购相关人员及其他相关人员对全部需签字的必需按价目表和合同订单进展核对后赐予签字。如之在审核签字后发觉有重大错误和价格偏向，给公司造成损失的，以上状况根据6.2想关规定执行惩罚。6.5对于全部当事人虚报物资价格，从中谋取私利，吃回扣的，一经查实按实际发生的总金额3倍另进展对当事人进展惩罚，并在当季度奖金中扣除，情结严峻的，马上辞退并报司法机关处理。