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公司风险评价程序 1 目的 为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理，制定本制度。 2 适用范围 公司所有作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级。 本制度适用于公司对生产经营过程（包括设计开发、建设、投产、正常运行等阶段）的危害识别、风险评价及风险控制活动的管理。危害识别的范围： 规划、设计和建设、投产、运行等阶段；常规和异常活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所的人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废弃、拆除与处置；i） 气候、地震及其他自然灾害等。 3 法律依据 3.1《中华人民共和国安全生产法》 3.2《山东省安全生产条例》 3.3《进一步加强安全生产工作的决定》 3.4《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 4 术语 4.1 风险：风险（R）是发生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的结合。风险 R=可能性L×后果严重性S 4.2 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 5 职责 5.1 安全科直接负责风险评价工作，组织成立风险评价领导小组，进行风险评价； 5.2 总经理负责审批重大危险清单，审批风险评价结果和风险控制措施。 5.3 安全科负责风险评价归口管理。 5.4 各部门负责对本部门所归口的设备设施及岗位操作进行风险分析，负责对本部门归口的、不可接受的风险制定控制措施。 5.6安全科负责组织风险控制措施的评审，实施检查与监督，负责协助危险源辩识和评价。 6 控制程序 6.1?建立评价组织 6.1.1公司应成立以总工、油库主任、相关管理人员和班组长等为主要成员的风险评价小组，安全科主任负责组织实施风险评价工作。 6.1.2风险评价小组成员应熟悉油品储存工作过程中的危害因素及其控制措施，熟悉职业健康安全管理的相关要求。 6.2??确定风险评价范围 6.2.1 风险辨识分析时机 a）常规活动（正常的作业活动）每年一次； b）非常规活动开始之前。 6.2.2 风险辨识准备 各部门应充分组织一线员工参与辨识。 6.2.3 划分作业活动范围 a）职能部门以部门活动场所为单位； b）各职能部门下属班组可按生产工艺流程的工序（单元）或岗位、作业区域、建筑物、构筑物、贮存区或贮存物质等为单位。 6.2.4 危害识别应重点针对导致以下事故的根源或状态展开活动： a）火灾；b）爆炸；c）中毒、职业病；d）触电、坠落；e）机械伤害；f）泄漏、腐蚀；g）雷击、地震、洪涝等自然灾害。 主要从物的不安全状态，人的不安全行为，作业环境和管理工作缺陷方面进行。主要危害有： a）场地（地面）易滑、不平整，造成人员在平在上滑倒或跌倒；b）人员、工具、材料等从高处坠落；c）头上空间不足，防护装置、护栏不足，照明不足，无接地、绝缘不充分；d）不良的热环境，有害能量（如电、辐射、噪声、振动）等；e）可能伤害眼睛的物质或试剂，通过口腔、皮肤接触和吸收而造成伤害的物质；f）经常性的重复动作造成的与工作相前的损伤；g）车辆危害，包括厂内车辆和外协车辆，超速、超载等违章；h）合同方人员活动造成的危害（如外来施工人员现场施工）；i）与装配、试车、运行、维护、改型、检修和拆卸有关的机械、设备的危险；j）高温、低温、粉尘，易燃易爆、有毒、腐蚀性化学物质等；k）不按规程操作，使用有缺陷的机具，不用、不穿劳动防护用品等；l）无安全通道、安全标志，通风、采光不好；m）教育培训不够，工作时间长。 此次风险评级范围包括：各生产装置及辅助生产设施、储存设施以及生产过程中的各类常规作业活动和非常规作业活动等。 6.3危害因素识别 6.3.1明确危害因素识别方法 作业活动的风险分析采用工作危害分析法进行危害识别，生产设施及其他的风险分析采用安全检查表法进行危害识别。 6.3.2将活动清单中每一项作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个步骤的潜在危害因素，并建立工作危害分析记录表。 6.4风险评价 6.4. 1风险的定义：风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合。 风险评价是从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度进行分析，重点考虑以下因素： （1）火灾和爆炸；（2）冲击和撞击；（3）中毒、窒息和触电；（4）有毒有害物料、气体的泄漏；（5）其他化学、物理危害因素；（6）设备的腐蚀、缺陷；（7）对环境的可能影响； 6.4. 2明确风险评价的方法 在危害因素识别的基础上，采用风险度、风险等级、工作危险性分析法、安全检查表分析法进行风险评价。一般，作业活动的风险分析采用工作危害分析法，生产设施及其他的风险分析采用安全检查表法。 6.4.3风险评价准则： R=可能性L×后果严重性S （1）危害发生的可能性L判定准则