贸易公司程序文件.docx

XJY-QP-2020 XXXXXX有限公司 质量体系 程序文件 （依据 ISO 9001：2015 标准编制） 状 态：受 控 编 制： 批 准： 分发号：01 2020 年 4 月 30 日修订 2020 年 4 月 30 日实施 目 录 文件编号 程序名称 页码 XJY-QP-01 文件与记录管理程序 2 XJY-QP-02 组织环境与相关方要求控制程序 5 XJY-QP-03 风险和机遇的应对措施控制程序 7 XJY-QP-04 内部审核控制程序 10 XJY-QP-05 管理评审控制程序 12 XJY-QP-06 纠正和预防措施控制程序 14 XJY-QP-07 持续改进管理程序 15 XJY-QP-08 组织变更管理控制程序 15 XJY-QP-09 人力资源控制程序 18 XJY-QP-10 知识管理控制程序 20 XJY-QP-11 信息交流控制程序 22 XJY-QP-12 与顾客有关的过程控制程序 23 XJY-QP-13 顾客投诉处理与满意度调查控制程序 26 XJY-QP-14 采购控制程序 28 XJY-QP-15 销售和服务提供控制程序 31 XJY-QP-16 标识和可追溯管理程序 33 XJY-QP-17 监视和测量控制程序 34 XJY-QP-18 不合格品控制程序 35 XJY-QP-19 应急准备和响应控制程序 36 XJY-QP-20 《数据分析控制程序》 37 XJY-QP-01 文件与记录管理程序1、目的 通过对质量体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。以证明产品三体系满足规定要求、质量体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。 2、适用范围 适用于本公司所有质量体系文件及相关资料记录的管理与控制。3、职责与权限 综合部负责公司质量体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和 控制有关的其他工作。 各部门负责本部门在用文件的管理和控制。4、程序内容 质量体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行： 质量体系文件的编号、归口、分类、 公司编制的各级质量体系文件均由综合部归口、分类并统一编号，其文件编号规定。 文件受控分类 质量体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本： 受控原版是不须加盖受控文件印章，由综合部保存，仅作为复制用途。 受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色“受控本”印章发放，作为公司内使用的合法文件，公司内不允许使用“受控本”变黑的非法复印文件，以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。 3）非受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。 文件版次规定 为确保公司质量体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次来控制必威体育精装版有效版次。版次采用“A”+第几次版本,文件经过一次修改后进行换版，版本号增高一位（如：A0 首次发行版本、A1 第一次修改、A...n 第 n 次修改 文件的发放与记录 综合部根据管理手册、程序文件、效率记录制定并及时登录《受控文件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使用必威体育精装版有效的文件。根据统一分发号加盖红色“受控”印章发放，收件人应当场核对页数，页码和分发号无误后，在《文件发放与回收记录》上签收。 用部门的体系文件破损或遗失时，须填写《文件领用申请表》经体系负责人批准补发。破损文件及时交还综合部，遗失文件须追究相关人员责任。 非发放范围人员需领用文件时，须填写《文件领用申请表》经该文件的批准人同意后，按本节第 条办理手续。 记录空白表格的发放由综合部根据《质量记录总表》发放记录空白表格， 不需要加盖蓝色“受控本”印章，接收人在表格原件背面签字，作为发放记录(注: 综合部只控制质量记录空白表格的格式、编号和版次)。 文件的更改 文件发放后，如需要更改时，应由申请人填写《文件更改申请表》说明理由，更改后的文件一般由其原审批部门/人审批，如因某种特殊原因必须指定其他部门/人审批时，该部门/人应获得审批所需依据的背景资料，以保证修改之适宜性。 文件更改批准后，由综合部按《文件发放与回收记录》的名单发放修改后的文件，并收回作废的旧文件。同时在文件修改记录中注明更改申请单号、修改号、修改条款、修改人、修改日期等事项，明确现行的修改状况，对修改状况进行控制。 文件可按下列情况更改，更改人应签名。 、在打错的字、词、数据、字母、标点处画一条由左向右的斜线，在原错字上写出正确的字。 、多余的子、词等用线划去。 、用＾符号在漏字、漏句的位置作标记，并在标记下面写上漏写的