风险源辨识与风险控制管理制度.docx

风险源辨识与风险控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为辨识公司范围内施工生产活动中的危险源，确定重大危 险源，及时制定控制措施，确保重大危险源得到有效控制，实现对职业 健康安全风险的全面管理，防止事故的发生，依据国家、及上级有关法 律、法规特制定本制度。 第二条 本办法适用于公司所属各部门及项目在日常办公及建设工 程全过程中危险源的辨识、评价、控制与管理活动。 第三条 施工生产过程中的危险源是指一个生产系统具有潜在能量 和物质释放危险的、可造成人员伤害的、财产损失或环境破坏的、在一 定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、 设备及其位置。 危险源实施分类、分级控制与管理。公司安全质量安全部是危险源 辨识与控制管理工作的归口管理部门。 第二章 危险源的分级 第四条 危险源分级 危险源风险级别分为一般风险和重大风险两级；危险源依据风险级 别分为一般危险源和重大危险源。 1. 一般风险是指可能引发轻微伤害事故的危险因素，一般风险的危 险源列为一般危险源。 2. 重大风险是指可能引发一般及以上生产安全事故、可能引发铁路 交通一般及以上事故的危险因素，重大风险的危险源列为重大危险源。 第五条 重大危险源分级 1. 重大危险源：施工过程可能造成人身伤害、生产安全事故、交通 事故或其他事故的关键工序、关键部位就是重大危险源。 2. 重大危险源分为三级： (1) 一级重大危险源：可能引起一般人员伤亡及以上事故的，造成 一般经济损失的。 (2) 二级重大危险源：可能引起较大的人员伤亡事故造成较大经济 损失的。 (3) 三级重大危险源：可能引起重大的人员伤亡事故造成重大经济 损失的。 每月一次暴露每年几次暴露 非常罕见地暴露 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见地暴露 2 1 0.5 暴露的频繁程度 分数值 第三章 危险源辨识、评审 第六条 危险源辨识方法： 工程开工前，各项目部及公司主管安全施工的部门应对危险源进行 辨识，确定重大危险源，在辨识时要考虑哪些部位危险、哪些设备危险、 哪些设施危险、哪些作业危险，要充分考虑三种状态、三种时态和五个 方面（三种状态：正常、异常、紧急；三种时态：过去、现在、将来； 五个方面：人、机、料、法、环）。其辨识方法分为： 1. 直接判断法：凡具备以下条件的均应判定为重大危险源。 (1) 不符合法律、法规和其他要求的； (2) 相关方有合理抱怨和要求的； (3) 曾发生过事故，且未采取有效防范控制措施的； (4) 直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。 2. 现场排查法：如询问与交流、现场观察、查询有关记录、获取外 部信息、安全检查表等。 3. 打分法：通过定量的评价，分析危险源导致危险事件发生的可能 性和后果，确定危险的大小。 发生事故的可能性（ L） 分数 值 10 6 分数 值 10 6 3 事故发生的可 能性 完全可以预料 相当可能 分数值 3 1 事故发生的可能 性 可能，但不经常 可能性小，完全 意外 人体暴露在这种危险环境中的频繁程度（ E） 暴露的频繁程 度 连续暴露 每天工作时间 内暴露 每周一次，或 偶然暴露 分数 值 100 40 15 发生事故造成的损失后果（ 产生的后果 大灾难，许 多人死亡 灾难，数人 死亡 非常严重， 一人死亡 分数 值 7 3 1 C） 产生的后果 严重，重伤 重大，致残 引人注目，不利于基 本的健康安全要求 D值 ＞320 160～320 70～ 160 20～ 70 ＜20 风险等级划分（ D） 发生事故产生的 后果 极其危险，不能 继续作业高度危险， 要立即整改 显著危险，需要 整改 一般危险，需要 注意 稍有危险，可以 接受 风 险 等 级 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 0 0～Ⅱ级为一般风险，Ⅲ～Ⅳ为重大风险，总分 D ≥160 分的， 评价为重大危险源。 第七条 危险源辨识范围要全面、不能留有死角，应包括： 1. 所有生产管理活动、办公及生活场所； 2. 进入工作场所人员（包括企业员工、供货方、分包方以及来访者） 的活动及施工作业人员操作活动； 3. 工作场所的设施（包括自有、租赁、分包、业主提供等）及设备 设施安装（支搭）、运行、维护； 4. 危险物品的购置、运输、使用和保管。 第八条 危险源辨识、评审 1. 工程开工前，项目安质检人员首先对现场进行调查、了解设计图 纸，根据危险源辨识方法确定危险源、重大危险源，形成初稿。 2. 项目经理负责组织对确定的危险源初稿进行评审。项目总工具体 组织召集由项目经理、安全负责人、生产部负责人、质量安全部负责人、 材料部负责人、办公室主任及相关人员参加，对危险源的进行辨识、评 价