出库管理制度流程及操作规范图.docx

出库管理制度及流程图 第1章总则 第1条 目的 为了规范本公司的物资出库工作，保证各类物资快速、准确地出库，及时投入使 用或进入市场，特制定本制度。 第2条 适用范围 凡本公司仓储物资的出库工作，均按本制度的相关规定执行。 第2章 出库前的准备工作 第3条 物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检，会使部分包装受损，不符合运输的 要求。因此，仓库保管员必须视情况事先进行整理、加固或改换包装。 第4条包装材料、工具、用品的准备 对于需要装箱、拼箱或改装的物资，仓管员应根据物资性质和运输要求，准备各 种包装材料、相应的衬垫物，以及包装标志所需的用具、标签、颜料和钉箱、打 包等工具。 第5条 待运物资的仓容及装卸机具的安排调配 物资出库前，应留出必要的理货场地，并准备必要的装卸搬运设备，以方便运输 人员的提货发运货装箱送箱，加快发送速度。 第6条 出库作业的合理组织 由于出库作业是一项涉及人员多，处理时间紧、琐碎复杂、工作量大的工作，仓 储部应事先对出库作业合理地加以组织、安排、协调好作业人员和机械，保证各 个环节的紧密衔接。 第7条 出库凭证的准备 (1) 物资的出库，一律凭有财务签字和相关运营签字的《出库通知单》 。 (2) 根据 《出库通知单》 录入 U8系统销售出库单， 打印一式三联 财务、 运营、 库房各留一联保存。 第3章 物料出库作业程序 第8条 核对出库凭证 （1） 物资出库，必须有正式的出库通知单。此凭证均应有使用部门主管人员、 财务部的签名。 （2） 出库管理人员接到《出库通知单》后，要认真核对物资的规格型号、品名、 数量有无差错和涂改，有关部门的签字是否齐全。 （3） 审核无误后，出库管理人员按照《出库通知单》所列的物资品名、规格型 号、数量与仓库账目，再进行全面核对。 第9条 出库检测 （ 1）根据《出库通知单》所列货物，仓管员将所有货物找到后，交有检测员进 行出库检测，检测合格后方可出库，不合格产品应及时跟仓管员进行调换，保证 出库产品符合出库标准。 第10条 备货 出库通知单经复核无误后，出库管理人员按其所列的项目内容和通知单上的批 注，与编号货位进行核对，核实后核销“物资明细卡”上的存量，按规定的批次 备货。 （ 1） 销卡：在物资出库时，应先销卡后付货。 （2） 理单：根据物资的货位，按《出库通知单》的编号顺序排列，以便迅速找 对货位，及时出库。 （3） 核对：按照货位找到相应的物资后，出库管理人员要“以表对卡，以卡对 货”，进行单、卡、货的核对。 （4） 点数：出库管理人员要仔细点清物资出库的数量，以防止出现差错。 （5） 记录系列号：将机器系列号分别记录在《出库通知单》 ，方便以后查询。 第11条 理货 （1） 核对 出库管理人员根据《出库通知单》所列的货物明细进行逐项核对数量、规格型号 进行再次核对，以保证物资出库的准确性。 （2） 置唛 为方便收货方的收转， ；理货员必须在应发物资的外包装上注明收货方的姓名、 地址等。置唛应在物资外包装的两侧，字迹应清楚，不错不漏；复用旧包装的置 唛，必须消除原有标志；如粘贴标签，必须粘贴牢固，便于领料员的收转。 出库复核内容一览表 复核项目 复核出库单据 复核实物 复核账、货结存 情况 操作说明 主要审查货物 出库凭证有无 伪造编造，是 否合乎规定手 续，以及各项 目填写是否齐 全 根据货物出库 凭证上所列项 目对配备待发 货物进行核对 对配货时取货 的货垛及货架 上的货物的结 存数进行核对 具体检查项目 凭证有无涂改、过期 凭证中各栏项目填写是否正确、完整等 凭证中的字迹是否清楚 签字是否正确、真实、齐全 核对货物的品种、规格、数量是否与凭证相符 核对货物的包装是否完好，外观质量是否合格 检查货物的数量、 规格等与出库凭证上标明的账面结存 数是否相符 核对货物的货位、货卡有无问题，以便做到账、货、卡 相符 第12条 交接清点 （ 1） 出库物资复核无误后，再将物资交接给物流公司， ，办理物流交接手续。 （2） 物流提取货物时，出库管理人员、物流人员要亲自在现场监督装载全过程。 实际装车件数，必须共同点交清楚。 第13条 经点交清楚的物资发运后，该物资出库工作即告结束，出库管理人员 应做好清理工作，及时核销物资明细卡，调整货位上的吊牌，以保持物资 的账、卡、物一致，技术准确地反映物资进出、存取的动态。 开始 开始 第14条 第15条 第4章 特别注意事项 物资出库，必须按出库通知单、物资借用单、临时借用单办理，不得 白条出库。 物资出