机械行业标准化体系资料台账.docx

机械制造企业安全生产标准化资料目录 机械制造企业安全生产标准化资料目录 序号 考评内容 资料名录 备 注 一、基础管理 安全生产责任制  1、主要负责人安全生产责任制、各职能部门安全职责、各级各类人员安全职责 2、安全生产责任制考核相关记录 3、安全生产责任制的培训记录 4、安全生产责任制评审、修订记录 职业安全健康规章制度 1、安全管理生产制度汇编 1、企业长远规划安全健康内容 2、长远规划执行情况汇总 3、相关考核表 规划与年度计划 机构与人员 职业安全健康教育 4、年度工作安全工作计划书 5、年度安全工作实施情况与分析表 6、年度安措费预算表 7、年度安措费使用台账、实施进度情况汇总表 1、公司安委会成立文件、各类安全管理人员任命书 2、公司领导、职能部门、各类人员安全奖惩考核记录 3、公司 EHS 部门成立文件、人员编制情况与部门职能介绍 4、企业有关安全生产会议的记录 5、安全管理人员资格证书 新职工进厂三级教育 新职工进厂三级教育培训考核的记录文件、台账特种作业人员培训教育 特种作业人员资格证、统计台账 中层及中层以上干部教育 管理干部安全教育培训记录、及其签到表班组长教育 班组长安全教育培训记录、及其签到表 变换工种和 “四新 ”教育 转岗人员与新工艺、新设备、新材料、新产品的教育培训记录 职业健康教育 职业卫生教育培训记录 全员教育 全员安全培训（主要为新法律法规、新安全知识与技能、防范措施与事故案例）记录，一年一次 复工教育 复岗人员（离岗一年以上）的安全教育培训记录 安全管理人员教育 主要负责人与安全管理人员资格证安全知识抽查合格率 序号 检查要素 资料名录 备 注 1、工伤保险缴费单据、缴费人员统计表 2、企业事故统计表 3、事故记录 4、事故档案（台账）（现场图、调查记录、分析会记录、 事故管理 “三同时 ”管理 班组安全管理 安全操作规程 特种设备及人员安全管理 相关方安全管理 现场监督检查 报告书、处理决定、防范措施和落实情况等） 5、事故调查报告 6、事故统计分析报告 7、事故回顾、学习培训记录 1、项目立项审批手续 2、设计、评价或施工单位资质 3、安全预评价和安全验收评价报告备案函、现状评价报告 4、初步设计安全专篇及审查批复等项目设计、开工、竣工等资料 5、项目试运行报告 6、项目安全投入概算 1、岗位安全操作规程汇编 2、安全操作规程培训记录 3、班组每周一次的安全检查与隐患整改记录 4、班组每月两次的安全活动（传达上级文件、布置、检查、总结安全工作）记录 1、企业岗位统计表 2、安全操作规程汇编 3、安全操作规程培训教育记录 4、违章操作处罚记录 1、特种设备的设计文件、制造厂家的出厂合格证、安装使用说明书与安装技术文件 2、特种设备管理台账、法定检验机构出具的定期检验报告与定期自行检查记录 3、特种设备日常使用状况记录 4、特种设备及其安全附件、安全保护装置及其有关附属一起、仪表的日常维护保养记录 5、特种作业人员资格证统计台账 1、与相关方签订的安全协议 2、对承包方施工现场进行检查的记录 3、外来人员的安全管理制度 4、临时作业人员的安全培训教育记录、现场检查记录 1、安全生产规章制度与安全操作规程文本汇编 2、劳动防护用品管理制度与发放记录 3、隐患整改台账、隐患整改通知单，核查整改记录 应急救援预案 1、应急救援预案文本（包括综合应急预案与针对重点部位 危险源管理 安全健康档案 （重要、危险源）专项应急预案）与修订记录及其备案表 2、演练计划、演练方案、演练总结与评审报告、演练过程影像资料 3、应急物资清单、应急物资现场储备照片与检查记录 1、重大、重要危险源与关键部位清单；企业危险源识别与评价的程序与方法。 2、重大危险源上报记录与重大危险源备案表 3、重大、重要危险源的管理制度或控制措施：包括安全检查、隐患整改、告知、标识及控制等文件与记录 共计 12 种档案，至少保存三年以上。 1、工伤事故档案包括： 历年事故统计台账与事故分析图表、 各类公司工伤事故报告书、 伤情证明书、 分析会记录、 措施落实情况证明资料、重伤事故调查报告与调查组人员名单 2、职业安全健康教育档案：年度教育计划、培训记录、教学大纲、学员名册与成绩单 3、违章记录与安全奖惩档案：日常检查、专项安全检查、季节性检安全检查的检查记录，“三违”行为的纠正措施， 安全奖惩台账 4、隐患与整改档案： 隐患整改登记台账其应包括隐患内容、整改措施、整改部门与负责人、整改完成情况和验收反馈， 隐患整改通知单或整改计划、隐患整改报告 5、安措项目档案：劳动保护专项经费计划项目的名称、措施内容、预期效果、经费预算、经费来源、计划进度、开工竣工日期、验收成果等内容 6、特种设备与危险设备档案：特种设备与危险设备