纠正预防措施和持续改进控制程序.pdf

纠正预防措施和持 版本 修订状态 文件编号 生效日期 页码 续改进控制程序 A 5 AS-8500-Q-001 2004.5.11 1/6 ( 目的) 第 1 条 本程序是为了不断改善 APAC的品质环境管理体系和生产流程，防止在设计、制造、检 查、使用及修理等方面的事故再发，消除潜在事故隐患，防患于未然。 （适用范围） 第 2 条 本程序适用于 APAC为生产产品而进行的品质环境管理体系的计划、采购、制造、检查 / 测试、处理、交货、环境运行管理等的纠正措施及预防措施。 （定义） 第 3 条 纠正措施 : 为了防止同样的问题再次出现所采取的措施。 预防措施 : 为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 持续改进 : 以超前的视野预见过程实施中可能遇到的要素（包括特定的设计、作业方 式以及与之相关联的成本要素），并借助先期规范制约的各种手段进行预 期调整，同时结合相应的效果计量和评估方法，确保实际过程以预期的低 成本运作。 水平展开： 当某问题发生时，为防止在类似的产品、工序、管理等方面再次发生同一 类问题而进行的纠正或方案实施活动 , 包括对（问题）源头的反馈（需落实 到体制、组织的内容）。 （职责） 第 4 条 纠正、预防措施的主要职责及管理负责人如下： 4.1 纠正/ 预防不适合 : （系统）管理责任人、（工序）冲压科 / 焊接科各科长、（产 品）冲压科 / 焊接科各科长。 4.2 收集和记录不适合问题 : （系统）管理责任人、（工序）冲压科 / 焊接科各科长、 （产品）冲压科/ 焊接科各科长。 4.3 决定是否要采取纠正措施 : （工序）冲压科/ 焊接科各科长、（产品）冲压科 / 焊 接科、品质科等各科长。 4.4 决定不适合的解决对策：（工序）冲压科 / 焊接科各科长、（产品）冲压科 / 焊接 科、品质科等各科长。 4.5 不良发生部门必须保留一份《 APAC不良对策要求书》回复后的复印件，有利于 保留过往不良记录，以后发生同类问题时，便于追溯管理。 4.6 管理不适合品的维修交付：（产品）冲压科 / 焊接科、品质各科长。 4.7 ISO 推进室负责环境管理体系运行过程中的不合格的纠正预防措施管理。 纠正预防措施和持 版本 修订状态 文件编号 生效日期 页码 续改进控制程序 A 5 AS-8500-Q-001 2004.5.11 2/6 4.7 由管理者代表向管理评审提供信息。 （工作程序） 第 5 条（纠正措施的实施程序） 5.1. 上述各责任人有效处理纠正措施的不适合的信息 , 纠正措施的实施程序如下 , 纠正措施的程度 与问题的影响须相符。 5.1.1 确认不适合情况（包含客户的投诉）。 5.1.1.1 基于品质环境方针的重点事项的未达成项目、管理评审的改善指示事项、内部 审核报告书、外部监查结果报告书、工序内不适合发生记录；制造设备的故障 / 停止记录、客户投诉、客户索赔报告、客户不满；环境监测出现不符合、出 现重大环境问题需要解决或