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风险辩识管控制度 1、 风险评价目的 对本公司范围内存在的危险源进行辨识与评价，制定风险控制措施，并对其实施控制，以减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产。 2、 风险评价的适用范围 本程序适用于本公司范围内的生产活动、服务过程中的安全评价与控制。 3、 风险评价准则 3.1 有关国家、地方颁布的法律、法规要求； 3.2 设计规范、技术标准； 3.3 公司制定的安全管理标准、技术标准。 4、 危险评价的组织和管理 4.1 分管安全副总经理负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立安全评价小组。附评价小组成员表一份。 4.2 安全部负责组织本公司范围内的危险源辨识、风险评价，确定重大及巨大的风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对全公司的危险源的控制进行监督。 4.3 公司应通过各种途径使风险评价工作小组成员接受必要的培训，使其具备熟悉工艺技术、安全健康管理知识、法律法规要求知识、常用危险源辨识、风险评价方法和技巧能力，以承担指定范围内的工作。 4.4 各部门对所辖范围内的危险源进行辨识评价，并实施控制。 5、 风险评价的范围 5.1 规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 5.2 常规活动和异常活动； 5.3 事故及潜在的紧急情况； 5.4 所有进入作业场所的人员的活动（包括供方、合同方）； 5.5 原材料、产品的运输和使用过程； 5.6 作业场所内所有设施、设备、车辆、安全防护用品和产品（包括外部提供的设备和材料等）； 5.7 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 5.8 丢弃、废弃、拆除与处置； 5.9 气候、地震及其他自然灾害。 6、 风险评价的常用方法 6.1 常用的评价方法有： 6.1.1 工作危害分析（JHA）； 6.1.2 安全检查表分析（SCL）； 6.1.3 预先危险性分析（PHA）； 6.1.4 危险与可操作性分析（HAZOP）； 6.1.5 失效模式与影响分析（FMEA）； 6.1.6 故障树分析（FTA）； 6.1.7 事件树分析（ETA）； 6.1.8 作业条件危险性分析（LEC）等方法。 6.2 评价方法的选择 评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或结合多种危害识别方法。 7、 危险因素识别、风险评价的过程 7.1 按岗位划分作业活动 作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段划分，或者将以上方法结合起来进行划分。如：开车、停车、设备检修、突然断电、断水、机泵跳闸、正常操作、物料搬运、药剂配制、取样分析、进入有限空间作业、储罐内部清洗作业、吊装、动火、承包商现场作业等。 7.2 识别设备设施的危害因素 （1）公司场址: 地质、地形、周围环境、气象条件等； （2）公司场区平面布局：功能分区、危险设施布置、安全距离等； （3）建构筑物； （5）生产工艺流程； 生产设备、装置、化工、机械、电气、特种设备等； （6）作业场所：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高低温； （7）工时制度、女工保护、体力劳动强度等； （8）管理设施、急救设施、辅助设施等。 （9）识别危害之前可先列出拟分析的设备、设施清单。 7.3 识别危害因素的根源 评估人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评估对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危害，包括： 7.3.1 设施的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷； 7.3.2 人的不安全行为，包括不采取安全措施、错误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）； 7.3.3 可能造成职业病、中毒的环境与条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素； 7.3.4 管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法的管理。 7.4 在进行危害识别时，要充分考虑发生危害的性质： 7.4.1 火灾和爆炸； 7.4.2 冲击和撞击； 7.4.3 中毒、窒息、触电及辐射； 7.4.4 暴露于化学性危害因素和物理危害因素的工作环境； 7.4.5 人机工程因素（比如工作环境条件或位置的适宜度、重复性工作等）； 7.4.6 设备的腐蚀、缺陷； 7.4.7 有毒有害物料、气体的泄漏； 7.4.8 对环境的可能影响等。 7.5 识别危害因素的三种时态和三种状态 识别危害因素应考虑由于过去或将来的运作、产品或服务可能造成职业安全健康及环境影响，包括以往生产遗留下来的潜在危害和影响，丢失、废弃与处理活动等。同时也应考虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情况）