班组建设检查重点.docVIP

总体检查： 要有跟班领导的安全责任工作任务检查清单； 在跟班记录里，体现包保领导（只补设备部领导）对班组建设的抽查情况，查找班组基础管理存在的问题。 部门要有兼职负责班组建设的领导（问起来答复：经理），还要有专职或兼职的负责班组建设的主管（答复：班组建设负责人） 班组建设交流情况（厂内） 全外委班组组织机构 安全管理 安全生产岗位责任制必须是厂内下发的红头文件，抽查员工岗位责任制内容2-3人； 安全生产责任状签订要求：严格按照四级管理签订 企业控制重伤和事故 车间控制轻伤和障碍。 班组控制未遂和异常。 个人控制违章和差错。班长和个人签订的一定要有违章和差错的要求，指标和措施一定要对应，指标一般都是零。 违章档案必须体现积分（我给大家发过模板） 查班组发生的异常会根据公司的考核通报反着查，异常班组内要有分析会记录，抽查班员对异常措施的掌握程度。 四不伤害内容抽查（2-3人） 班组内要留存必威体育精装版版的高、中、低风险清单，是否覆盖全部工作，并对预控措施进行拷问。 高风险六不开工资料检查 班组日志 班组应急预案检查，抽考应急电话、应急预案内容掌握情况 厂内是否下发安全性评价通知，对应厂内的安全性评价要求，是否开展对应的工作。 安全日活动里不安全事件学习讨论发言占人数的1/3-2/3； 工余安健环内容要符合： 班组内要有行业标准，二十五项反措必须是国家能源集团2019年下发版本 安规考试每年两次，考试试卷（检查卷面评分情况）、成绩汇总；A修和重大技改按要求都要有安规考试。 消防安全责任制必须是厂内下发的红头文字版，责任制要覆盖到班组。 厂内的春、秋检及重大节假日检查通知，班组是否按照通知要求进行检查和整改。 班组的定置管理 有外委员工的班组，必须由外委人员一览表 工器具现场检查实物，看是否超期和完好 加分项必须是2020年获得的，论文不加分，获得重庆市荣誉相当省级（劳动竞赛的五小加5分） 生产管理（设备部）： 根据本部门和厂内的考核通报进行对应查评 整理厂级和本部门内的会议纪要，查找班组对应的工作和问题，形成表格，表格内容要分门别类。 设备分工必须明确，有A、B角，人员发生变动要及时调整，查现有人员台账（这个不一定跟班组要），对应检查设备分工人员是否对应。 月度消缺率和及时率的统计，班组要有月度缺陷分析总结，总结内容应包括：重要缺陷、重复缺陷、遗留缺陷的分析，下个月的消缺计划。 月度无渗漏分析，渗漏分析要统计三个渗漏率，分别是：渗漏发生率、渗漏治理率、综合渗漏率；有无渗漏点现场检查。 对应专业的密封点台账（动、静密封点）。 重要转机的无振动管理台账。 8、成本管理：ERP领用的物资费用和其他费用统计（包括零星用工），以月为单位进行统计并做费用分析。（没有是否超预算分析（计划和实际使用费用相比较）要扣分） 9、隐患管理：检查隐患台账，隐患台账包括（名称、发现时间、隐患来源（自查或者集团/厂内下发）、隐患等级、整改期限、责任人、完成时间）。 10、定期工作：以红头文件下发的定期工作标准（我们部门新印刷的签字版，是合格的），必须是更新版（此项扣5分），依照标准抽查定期工作的执行情况（例如：开展定期工作的工作票、记录等），定期工作要在软件上进行管理（此项扣2分）。 11、检修质量管理：9月份以后的W、H点验收，要有执法记录仪存档，检查文件包、工序卡的编制和使用情况。 12、修后的日常管理 13、设备变更：变更手续齐全，要有对应的培训记录。 14、技术监督：人员取证情况、技术监督问题台账、完成情况等。 15、班务日志：检查是否有针对性 16、台账管理：规程是否是必威体育精装版版，是否印刷，有没有人手一本，有无审批和受控章，台账要素是否齐全。 生产管理（发电部） 运行部两个细则（发电厂并网运行管理实施细则和并网发电厂辅助服务管理实施细则）； 运行巡检记录检查，包含：巡检时间、设备名称、巡检标准、巡检人、巡检结果；巡检异常分析记录； 值际竞赛 运行隐患管理：查通报、隐患台账 检查检修的设备变更，对应查看运行部是否有对应的培训记录。 基础管理： 厂内正规下发或者部门经理签发版的岗位责任制，抽查2-3人，了解掌握情况。 班组五大员规定：安全员、考勤员、工会小组长、宣传员、材料员。 考勤记录（安装面部识别系统后，可不做统计） 绩效管理：班组绩效管理制度必须是专业主管审核、部门包保领导批准的签发版本； 班前班后本上要提到每月班组建设检查问题整改情况，已闭环的问题，检查对应的闭环材料，重复性问题扣2-3分。 抽查班员对信息系统使用的掌握情况（实操）。 班组的培训计划（根据厂内培训计划查评） 民主生活会的召开情况，要求必须由工会小组长主持； 9、道德讲堂次数，次数不够，直接取消评星资格，课件、记录、签到表不全的，最少扣5分。