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学校廉政风险防控台账 序号 风险点 风险等级 躺措施 责任人| 1 1＞不依法履行职务，学校人财物管理 中的重大问题不集体研究，搞个人说 了算。2、利用职权和职务上的影响谋 取不正当利益。3、干部人事管理中不 依法履职。 1、坚持依法治校。2.坚持“三重一大”事 项集体研究决定。3.充分发扬民主，自觉接 受全校师生监督。4.按照廉洁自律准则，带 头遵守廉洁自律各项规章制度。 校长 2 1、 学校党务工作管理中不依法履职。 2、 不坚持执行“三重一大”制度。3、 对党员及党员领导干部廉洁从政教育 管理不严。 1、严格按程序、制度办事。2、加强党员 干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的 思想防线。 校党委书 记 3 1＞在人事管理、教学常规管理、招生 考试、财务管理、工程项目实施、公 务接待方面管理不严，不严格执行规 章制度，导致分管科室及工作人员出 现违法违纪行为。2、个人不严格自律， 利用职权和职务上的影响谋取不正当 利益。 1、严格按制度办事,落实责任制。2、加强 对分管科室的管理,建立廉洁自律长效机 制，预防任何不廉洁行为发生。3、树立全 局意识，坚持重大问题集体研究、集体决 定。4、按照廉洁自律准则带头遵守廉洁自 律各项规章制度。 校党委委 员、副校长 4 1＞对容易发生腐败的重点岗位、重点 个人监管不严。2、利用职权和职务上 1、按照廉洁自律准则带头遵守廉政自律各 项规章制度。2、加强思想道德法制教育， 校党委委 员、纪委书  序号 风险点 风险等级 防控措施 责任人 的影响谋取不正当利益。 严格执行制度，廉洁办事。3、加强监督检 查力度。 记 5 1、利用职务之便，违反财务审批程序， 支出审核不严，发生不廉洁行为。2、 不按规定执行收支两条线管理，出现 坐收坐支、截留、挪用资金等违规违 法行为。3、维修、维护、工程验收和 安排过程中程序不规范或质量上出现 失误。4、不严格执行资产购置的中报 审批程序，为自己或他人谋取利益。5、 不认真执行政府采购制度，固定资产 的购置、验收不按照政府采购程序进 行把关。6、项目管理不规范，造成资 金流失和浪费。7、固定资产管理不规 范，固定资产入册入账不按照相关程 序进行，造成国有资产流失。 1＞熟悉财经法律、法规和国家统一的会计 制度，依法理财，依法办事。2、严格执行 《会计法》和《财务管理制度》。按照审批 程序和标准，严把支出审批关。3、严把项 目中报、加强项目管理，提髙资金使用效 益。4、认真审核统计数据，确保数据真实 准确。5、加强学习，增强廉洁自律意识和 服务意识。6、培育廉洁、高效有序的工作 作风。7、对固定资产及时入账入册，做到 账账、账实相符。 总务处主 任 6 1＞教师工作安排未能才尽其用，公心 处事。2、教学管理中执行制度不力， 1＞严格执行标准，加强自律意识。2、严 格按工作程序、要求和工作纪律办事。3、 教务处主 任  序号 风险点 风险等级 防控措施 责任人 1 存在人情关。3、组织考试过程操作不 规范，考风考纪不端正，试卷必威体育官网网址出 现问题，造成严重后果。4、教师业务 考核、工作量的审核有失公平公正。5、 教材教辅违规征订或在征订过程中发 生不廉洁行为。6、招生中把关不严或 弄虚作假。7、教职工教育教学科研成 果评定公开和透明度不够。8、组织师 生开展竞赛公平、准确度不够。9、由 于组织不力导致工作流于形式，收不 到预期实效的风险。 按照实事求是的原则抓好教学常规管理。 4、加强管理，培育廉洁、高效有序的工作 作风。5、认真学习廉政建设有关规定，提 高自身的素养。 7 1＞教师考核、职称评审等工作中弄虚 作假，把关不严造成工作失误。2、公 章使用把关不严格。3、公务接待中收 受回扣、好处。 1＞加强思想政治学习、严把关，防止出现 宴请、收受好处等不廉洁行为。2、严格按 政策办事，努力做到公平公正。3、设立群 众举报电话，严肃工作纪律。 办公室主 任 8 1＞对班主任管理未能做到公心处事。 2、评选三好学生、模范干部等不按程 序办理或弄虚作假。3、校园安全工作 落实不到位。 1、严格执行标准，加强自律意识。2、严 格按工作程序、工作要求和工作纪律办事。 3、加强班务管理，培育廉洁、高效有序的 工作作风。4、强化安全措施，坚持安全工 作检查制度。 政教处主 任 9 1、对全校少先队评优评先把关不严。 收受好处、以权谋私。2、对大队委竞 1＞加强学习，廉洁自律。严格按照评选条 件严格审核把关，接受群众监督。2、加强 少先队辅 导员  序号 风险点 风险等级 防控措施 责任人 1 选把关不严，以权谋私，收受好处。3、 没有认真做好少年儿童的思想道德建 设，队员出现严重违法违纪行为。4、 组织少先队主题教育活动不够丰富多 彩，队员不满意。 学习，廉洁自律。严格按照