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个人廉政风险自查表(参考模板)
单位:XXXXXXXXXX 填表日期:XXX年XX月XX 日
所在
姓 名 黄 萍 职 务 主任 计划财务部
部门
负责计划财务部全面工作;负责全局全面预算管理工作的实施和管理;负责
组织全局邮政企业的会计月报、年报的汇总上报工作,以及经营成果和财务状
岗位职责 况分析;负责全局邮政企业固定资产管理工作;负责全局邮政企业资金调度运
用;负责制定县局绩效考核办法并组织实施。
风险类别 表现形式 防范措施
1、经常参加廉洁奉公、遵章守纪等教育,
加强党性修养,筑牢思想道德防线;
有可能出现由于组织领导和监督检 2、要熟知本部门、办单位涉及到的各项规
岗位职责风险 查职责履行不到位,或把关不严,导章制度;
致职责范围内发生违纪违法问题 3、要严格标准、严格程序、严格要求、严
格纪律、加强监督检查、切实把问题消灭
在萌芽状态。
有可能出现违反业务处理流程的问 1、规范办事流程和程序,落实责任
业务流程风险
题。 2、建立严格的责任追究制。
1、制度不健全不完善; 1、建立健全制度;
制度机制风险 2、制度的可操作性不强; 2、修订完善制度,增强可操作性和针对性;
3、制度得不到认真贯彻执行 3、加强监督检查,提高制度执行力。
1、在公务活动中,接受馈赠或宴请,
可能在监督管理等过程中产生违反
财经纪律和局财务规定的不廉洁行 1、制定有针对性的防腐倡廉的工作措施。
为。 2、严格遵守廉政准则各项规定。
外部环境风险
2、违反廉洁自律相关规定,利用职3、强化思想道德教育和岗位廉政教育。
务便利为谋取便利。 4、严格按法律法规和原则办事。
3、领导或朋友打招呼,造成失职渎
职
一级
部门拟定 单位确定
风险等级 风险等级
签字:XXX 签字:
注:l.本表一式三份,监察室、部门及个人各存一份;
2.廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填
写,表格根据填写内容可扩充;
3.内设机构拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字,并加盖公章。
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