物业公司质量管理体系审核检查与现场记录表.docx

精心打造 质量管理体系审核检查及现场记录表 受检部门：公司领导层（总经理和管理者代表） 涉及过程：▲ 4.2 、 5.1 序 号 标准条款 1 4.1 总要求 2 3 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关 注焦点 4 5.3 质量方针 5 5.4.1 质量目标 — 5.6 、 6.1 △7.2 、 8.2.1 检查要点 （按部门职能过程提问） 是否按 ISO9001： 2008 标准的要求建立质量管理 体系、形成文件，加以实施，并保持改进其有效 性。 1. 如何在组织内传达满足顾客和法律法规要求的 重要性； 2. 组织的质量方针是什么，是否确定了质量目标， 质量目标是什么？ 3. 是否进行管理评审？ 4. 能够确保产品实现所需资源的获得。 1. 以“顾客为关注焦点”的原则和“人性化管理” 的经营理念是否在组织员工中树立？是否放在顾 客身上，特别是放在不满意的顾客身上？ 2. 通过哪些方式确保顾客的要求得到确定并予以 满足？ 质量方针及其含义在组织各层次员工中是否得到 充分沟通、正确理解，并协调一致，深入人心？ 组织的质量目标有无分解和落实，在支持性文件 中是否落实到具体部门和责任人。 检查方法 询问。 询问。 询问， 查阅与公司领导有 关的会议记录、内部刊 物、 宣传资料、 培训资料 并询问有关的情况。 询问， 现场抽检 2 名员工 进行验证。 询问，查相关记录。 日期： 现场记录 年 月 日 评 价 未来 1 序 号 6 7 8 9 标准条款 5.4.2 质量管理 体系策划 5.5 职责、权限 和沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 检查要点 （按部门职能过程提问） 精心打造 检查方法 组织架构发生变化时是否对质量管理体系进行相 应变更策划和实施，保持质量管理体系的完整性。 1. 组织的架构设置及职能职责划分是否做了相应 的规定并满足组织发展需要 ?内部关系是否确定 并给予沟通 ? 2. 最高管理者是否对指定的管理者代表进行授 权?明确的职责是否符合标准要求 ? 3. 自上而下沟通过程中，组织有哪些沟通方式 ?在 自下而上沟通过程中 , 组织有哪些沟通方式 ?在内 部沟通过程中 , 是否存在主要障碍 ? 组织是否按计划的时间进行管理评审？评审是否 包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需 要，包括质量方针和质量目标？ 公司为实施、改进 QMS过程并达到顾客满意，是 否及时确定，并确保提供所需的资源？关键过程、 岗位的资源是否充分、适宜？ 询问，查相关体系文件。 1. 询问， 请领导层针对各 部门的职责， 说明沟通渠 道和方法（例会、报告、 通报） 。 2. 询问，查阅相关记录。 3. 询问， 现场抽问公司 2 名员工。 查看记录。 询问、抽查。 注：评价采用符号表示： √符合；×不符合； O 不适宜；？疑点。 审核员： 审核组长： 年 月 日 现场记录 评 价 年 月 日 未来 2 精心打造 质量管理体系审核检查表及现场记录表 受检部门：财务部 涉及过程：▲ 7.5.1 △ 6.1 、5.4 检查要点 （按部门职能过程提问） 是否对运行控制管理进行有效策划。 是否提供实施、 保持质量管理体系并保持持 续改进其有效性的资源。 检查方法 1、对公司各项费用的收缴费 用有无明确的目标。 2、是否制定服务规范， 规范相 关收费行为。 3、目标有无分解落实到具体 部门和责任人。 1、查看人员、 信息、 基础设施、 工作环境是否满足标准要求。 2、查验相关工作人员是否持 证上岗。 3、查验有无针对相关人员进 行必要培训，并评价培训的有 效性，保存培训记录。 查看记录、询问、查看资料。 序 号 标准条款 5.4 策划 1 6.1 资源提供 2 务提供的控制 务提供的控制 7.5.1 生产和服 3 是否按作业指导书实施监视和测量， 并提供 数据分析。 注：评价采用符号表示： √符合；×不符合；