质量控制系统、控制环节、控制点明细.docx

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2021-10-11 发布于内蒙古
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名名称质量保证体系人力资精心打造质量控制系统、控制环节、控制点一览表控制环节质量方针质量目标管理职责管理评审培训考核管理控制点名称编审宣贯评审制定落实评审职责权限评审计划评审内容评审输出培训考核聘用调配控制内容 ①质量方针的符合性②质量方针的适宜性③ 程序质量方针贯彻全面性 ①充分性②适宜性②有效性 ①质量目标的符合性②质量目标的适宜性③ 发布程序④质量目标的分解 ①质量目标的考核 ①充分性②适宜性②有效性 ①控制系统②相互关系③权责明确 ①时机②频次③组织 ①输入信息②程序 ①输出信息②纠正和预防措施 ①基础培训②技能培训③专业培训培训的有效性 ①规范性②适宜性责任人或部门总经理、企管部总经理、质保工程师、总经理、企管部总经理、企管部质保工程师、企管部总经理、企管部总经理、质保工程师、总经理、企管部总经理、企管部质保工程师、企管部质保工程师、办公室质保工程师、办公室质保工程师、办公室办公室企管部控制类别 R R R R R R R R R E R E R 控制依据第 1 章第 1 章第 1 章第 1 章第 1 章第 1 章第 1 章第 1 章第 1 章第 1 章第 16 章第 16 章第 16 章工作见证文件、发布记录现场见证管理评审报告文件、发布记录考核记录管理评审报告任命书、文件规定、现场见证评审计划评审记录评审报告、纠正和预防措施培训计划、记录培训成绩、评估劳动合同、档案未来 1 名名称文件记录控制精心打造源 R 第 16 章控特种作业 ①规范性②适宜性质保工程师、办公室劳动合同、档案制质量控制系统、控制环节、控制点一览表控制环节文件、记录编审文件、记录管理控制点名称编制审核文件、记录的发放、使用文件、记录更改外来文件、记录法规、规范控制内容 ①)准确性 ②完整性 ③ )适宜性 ①所有文件、记录发表前均应得到授权人的批准 ②所有使用文件、记录的部门、场所均为文件、记录的有效版本。③记录的填写符合要求。 ①更改原因、内容 ②审批程序③更改引起的其他更改控制③定期评审程序。 ①外来文件、记录的齐全性、有效性②外来文件、记录的识别、分发使用法规、安全技术规范及标准的完整、有效性。责任人或部门质保工程师、企管部质保工程师、企管部质保工程师、企管部质保工程师、企管部质保工程师、企管部、技术部控制类别 R R R R R 控制依据第 3 章第 3 章第 3 章第 3 章第 3 章工作见证质保体系相关文件、记录质保体系相关文件、记录；部门文件、记录使用情况质保体系相关文件、记录质保体系相关文件、记录相关法规、、规范、标准明细表未来2 系系统材料零部件控制精心打造文件、记录借阅、复制、作废、销毁文件、记录的归档保存 ①防止文件的非预期使用。 ②文件、记录借阅、复制、作废、销毁程序归档保存符合相关要求质保工程师、企管部质保工程师、企管部第 3 章 R 第 3 章 R 质保体系相关文件、记录保管现场见证质量控制系统、控制环节、控制点一览表控制环节分供（包）方采购进货验收仓储保管控制点名称分供（包）方资格、业绩订货质量证明书实物检查检验报告材料、零部件存放控制内