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2015 年 3 月天健公司内部审计工作报告
一、 2012 年度内部审计工作目标
2012 年度内审部工作目标将紧紧围绕完善内部控制， 提高公司经营管理工作
而展开，在公司内部为董事会和职能部门提供客观的审计和检查服务，我们的目
的就是协助董事会建立良好的公司治理机制， 并对公司各级管理部门有效履行职
责提供审核、意见和建议。
二、审计制度、职责与审计流程
结合公司实际情况，修订完善了内部审计制度，并在此基础上明确了审计职
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