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不合格品控制程序及处理流程 不合格品管理 目的： 对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期 的使用或流入客户手中。为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异 常原因，以维持品质系统正常运作。 范围： 针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。 定义： 不合格品（ Nonconformity ）：超出接收标准，不满足要求的产品。 返工（ Rework ）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。 修理（ Repair ）：增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规 格。 挑选（ Sorting ）：对不合格品加以挑选，以区别等级。 报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于 制作成本之不良品。 批退 (Reject) ：品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求 状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。 特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求 急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造 机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使 用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。 降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、 降级处理的状况。 各部门职责 一 . 质 量 部 负责 不合 格品 处置 活 动之 协调 ，包 含来 料 不合 格、生产 中不 合 格、顾客 反馈 不合 格等 。 ? ? ? ? 定义 不合 格 品的 区分 、隔 离及 标 示方 式； ? ? 评 估定 义不 合格 品 的挑 选方 式及 标准 ； ? ? 品质异 常发 生时 ， 不合 格品 紧急 处理 方 式要 求； 二 . 生 产 部 ? ? ? ? 负责对生产 过程 不合 格品 区隔 作 业及 相应 的标 识。 ? ? 执 行对 品质 异常 发生 时不 合格 品的 应 急处 理要 求； ? ? 按 照 工 艺 及 质 量 提 供 的方 案 执 行 不 合 格 品 品 的返 工 、 修 理 、 挑 选等 作业 ? ? 负 责生 产原 因造 成品 质异 常之 分析 与 改善 ； 三 . 工 艺 部 ? ? 品 质异 常发 生时 之应 急处 理方 案拟 定 。 ? ? 对 过程 品质 异常 之分 析与 改善 要求 。 ? ? 对 修理 、返 工作 业方 式定 义。 ? ? 其 他部 门负 责履 行本 部门 的职 责予 以 协助 。 不合格品控制流程 一 . 进 料 品 质 异 常 控制 质量 部负 责设 计抽 检 方案 ，按 照标 准执 行 检验 。进 料品 质如 发 现不 合格 时，张 贴不 合格 标签 并依 流程 执行 批 退，并 将异 常反 馈给 采购 部门 进行 沟通 处理 。 批 退（ Reject ）： 如需退 货则 由采 购联 络 供应 商，将不 合格 品 退回 供应 商；若 材料 需求 紧急 ，则由 生产 规划 或采 购主 导邀 请相 关部 门 召集 原材 料评 审委 员会 ，会 商 紧急 处理 方式 如 1.2~1.5 执行 。 供 应 商 挑 选 ：采购联 络供 应商 对不 合格 品 自行 全检，挑选 出合 格品 交予 我方 ；不 合格 品办 理 退换 货处 理。 代 供 应 商 挑 选 ：如供应商 无法 前来 挑选 ，则由 厂内 安排 代为 挑 选。但挑 选之 工时 费用 将转 嫁 给供 应商 支付 。 返 工（ Rework ）： 经挑选 后可 修理 的不 合 格品 ，由 供应 商针 对 不合 格项 目重 新加 工， 使产 品 符合 需求 的规 格及 品 质。 特 采 ： 因生产 需求 紧 迫， 不合 格项 目在 投 入后 不影 响产 品功 能 及外 观，