公司年度经营计划书2021.docxVIP

公司年度经营计划书2021 ****************** 有限公司 公司年度经营计划书 （2021） 一、 2021 年的公司经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（ SWOT ）的基础上，公司发展战略中心 对当前行业的竞争形势和趋势做出基本分析，将 2021 年的经营方针确定为： 拓展差异化产品策略，开发 PHC 产品的市场；夯实基础培训储备管理及一线核心人员； 加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、 2021 年的经营目标 （一）核心经营目标 2021 年，公司的核心经营目标调整为： 汽车行李箱系列产品批量生产数量达到 胜任的开机人员；税后营业利润率 4 个；储备各职能部门主管至少 1 名，培训合格 15 %以上。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指针，也是评价和考核经营团队的“重中之重”。 （二）目标细分 2021 年汽车行李箱类产品计划导入广汽本田、广汽传祺、广汽丰田等主机厂合计 2021 年计划培养行政、生产、品质、生管、仓库主管合计 人员 12 人。 2021 年税后营业利润率 15%。 三、主要经营策略 （一）市场策略与产品策略 巩固现有客户， 在维持好现有客户的基础上， 寻求更多的合作机会； 积极开拓潜在的客户，目标客户，特别是争取汽车中爆款的车型的配套订单，以提升公司的销售额。 4 款产品。 5 人；生产部培训合格胜任的开机 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2021 年公司的整体产品策略是“有所取舍”，即：在确保利润的基础上，争取接到客户 更多的订单， 对于一些回款周期较困难的， 单价较低， 单次订货量较小的订单则予以有所选择的淘汰。为此，应采取下列措施： 1．积极开拓顶蓬及行李箱产品的客户， 此产品客户的要求虽然较高， 但也正是我司甩开竞争对手，实现差别化，提升我司竞争能力的突破品。 2．厂务方面应根据上述策略和业务实际需求， 制订产品的开发、 采购和质量保证的相应计划， 采取必要的管理措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。 四、实现目标的保障措施 （一）生产资源保障 1．自动化水平的提升，尽量在不增加人员的情况下，提高人员的人均销货值，以降低招工困难及日益增加的人力成本压力。 2．厂务方面作为销售部的坚强后盾， 必须始终围绕客户要求而非生产要求运转， 必须按照业务部门的产品策略规划和实际定单需求， 组织过程开发、 物料采购、 产品生产和质量控制等各项生产管理活动。 3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的质量目标，采取适宜的控制措施，以适宜的质量成本，为经营一线准时提供合格产品。 4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破 口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用绩效考虑方式为基本点，带动人工成本、能 耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在 （二）人力资源保障 55%以内。 “服务、支持、培训”是人力资源管理永恒的宗旨，保障业务、制造部门的后勤供给，构 建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源中心 2021 年的三大任务。 为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作： 1．培训部门经理及主管级人才。 2．加强教育训练： 建立培训体系， 以素质培训为核心， 对公司的干部和员工进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。 3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。 4．建立合理的绩效管理体系： 按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由行政经理牵头，以目标管理为基