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分析、改进管理程序 1目的和范目 1.1确定、收集适当的数据，分析判断，评价管理目标的控制和实现情况及管理体系的 适宜性和有效性。充分利用数据分析的结果找出存在的问题，消除产生不符合或不合格 的原因，防止不符合或不合格的再发生,使其得到有效控制，以满足顾客要求和增强顾 客满意。 1.2本程序属于公司管理体系文件中的第二层次，其上级管理文件为《公司一体化管理 体系手册》。此文件不需二级单位编制相应管理办法。 1.3本程序适用于公司机关各职能部门、二级单位及直管项目部。 2相关术语 2. 1不合格：未满足要求。 2.2不符合：未满足要求。 2.3纠正：为消除己发现的不合格所采取的措施。 2.4纠正措施：为消除不合格的原因并防止再发生所采取的措施。 3本程序主要应对的风险点 3.1采用的数据分析方法不适宜； 3.2数据、信息收集不充分，分析不到位； 3.3纠正与纠正措施混淆，不能达到改进的效果。 4管理原则 4.1明确数据分析目的及方向; 4.2业务与数据分析相结合； 4.3选择适宜的分析工具。 5管理职责 5. 1经营层 领导各系统数据分析、改进工作，听取各系统数据分析及改进情况汇报，对分析、 改进工作作出安排。 5.2企业管理部 5. 2. 1企业管理部为本程序的主管部门，负责本程序的编制、修订和实施情况的监督、 检查和指导。 5.3各职能部门 5. 3.1负责对本系统存在的不符合进行阶段性的数据分析，为改进提供输入。 5. 3. 2各职能部门负责对本系统存在的不符合采取纠正或纠正措施。 5. 3. 3各职能部门适时将本系统数据分析及改进情况向主管领导汇报。 5.4各二级单位 按本程序要求进行相关数据的收集、传递，并选择适用的统计技术进行数据分析。 针对存在的不符合采取纠正或纠正措施。 5直管项目部 结合项目实际，按本程序要求进行相关数据的收集、传递，并选择适用的统计技术 进行数据分析。针对存在的不符合采取纠正或纠正措施。 6管理内容、程序 6.1数据来源 6. 1. 1与顾客沟通一一顾客满意度、意见、建议等反馈信息。 6.1.2产品的监视和测量一一产品特性符合性记录、报告，不合格品控制记录，交付产 品的记录，特殊和关键工序监控记录。 6.1.3过程的监视和测量一一过程业绩、运行状态和趋势，管理评审记录或报告，内审 记录、报告。 6. 1.4对供方的控制一一供方供货质量验证记录、复验报告及分包方的服务质量和评价 记录等。 6. 1. 5绩效的监视和测量 管理绩效的记录，运行状态和趋势分析。 6.2数据分析的方法 6. 2. 1 6. 2. 1顾客满意程度、产品质量状况、 审核分析一般采用调查表。 6.2.2对产品的监视和测量，当产品质量在正常控制范围内时可采用调查表法；当产品 质量在异常状态时，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析主要 原因，以便采取相应的纠正或纠正措施。 6.2.3过程的监视和测量，可用调查表，运用逻辑分析、权衡经验和直觉，做出决策并 采取措施。 6.2.4绩效的监视和测量，可用调查表进行统计；对问题采用排列图、因果图等方式进 行分析，找出主要原因。 6. 3实施改进 6. 3. 1确定和选择改进机会，并采取必要措施。 这应包括: 1）改进产品和服务以满足要求并关注未来的需求和期望; 2）纠正或减少不利影响; 3）改进管理体系的绩效和有效性。 注：改进的例子可包括纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组。 3.2不合格和纠正措施 6. 3.2.1若出现不合格，包括来自于投诉的不合格，公司应： 1） 对不合格做出应对，并在适用时： a） 采取控制措施予以控制和纠正不合格； b） 处置所产生的后果。 2） 通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发 生或者在其他场合发生： a） 评审和分析不合格； b） 确定不合格的原因； c） 确定是否存在或可能发生类似的不合格。 3） 实施所需的措施； 4） 评审所采取的纠正措施的有效性； 5） 需要时，更新策划期间确定的风险和机遇； 6） 需要时，变更管理体系。 纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。 6. 3.2.2公司保留形成文件的信息，作为下列事项的证据： 1） 不合格的性质以及随后所采取的措施； 2） 纠正措施的结果。 6. 3. 3持续改进 6. 3. 3. 1公司持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。 6. 3. 3. 2公司分析和评价结果以及管理评审的输出，确定是否存在应关注的持续改进的 需求和机遇。 7相关文件 8记录清单 8. 1纠正措施实施及评价表 改进记录-001 9流程图 9.1分析、改进流程图 分析改进流程-001 改进记录-001 纠正措施实施及评价表 单位 信息来源 时间  不符合