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1000吨设施早熟葡萄基地扩建项目
可行性研究报告
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第一章 总 论
1.1 项目提要
1.1.1 项目单位基本情况
项目单位名称:xx公司
所有制形式:私营企业
企业财务状况:公司注册资金120万元,截止到2006年底,公司
净资产总计165.9万元,无银行贷款。
1.1.2 项目建设内容
项目名称:1000吨设施早熟葡萄基地扩建项目
建设性质:扩建
建设地点:xx
建设规模及主要建设内容:根据企业目前的种植能力和市场的
需求状况,新建保鲜库2000平方米,温室10000平方米,经过对原
基地的扩建工程的实施,建成1000吨设施早熟葡萄基地。
1.1.3 项目建设方案
技术来源及先进性:2004 年公司引进日本早熟葡萄美夏系列新
品种,在日光温室内栽培,进行反季节生产、反季节销售。温室栽
培工艺全部采用无公害栽培方式,有效利用农家肥,采用生物农药,
使种植的葡萄完全达到国家无公害标准。
进度安排:2007.6. -2010.6 。
市场营销:公司根据产品的市场份额,划分销售区域,落实销
售任务与指标,定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的
激励与制约机制。并根据市场变化及时调整营销策略。
组织管理:本项目采取公司+农户的经营组织模式,即以公司为
龙头,以农户为龙体的项目运作模式,由公司统一把葡萄苗提供给
农户,对农户进行统一培训,由农户负责种植,由公司把农户种植
的葡萄集中收购,形成具有品牌的商品销售出去,形成供、产、销
一体化的市场体系。
1.1.4 投资概算及资金来源
项目总投资596.43 万元,其中:固定资产投资375.64 万元,资金
占用费8.98 万元,流动资金211.81 万元。
本项目所需总资金596.43 万元,其中:申请中央财政资金250.00
万元,地方财政资金125.00 万元,企业自筹资金221.43 万元。
1.1.5 主要技术经济指标
表1-1 主要技术经济指标表
序号 项 目 单 位 指 标 备 注
1 总投资 万元 596.43
1.1 固定资产投资 万元 375.64
1.2 建设期资金占用费 万元 8.98
1.3 流动资金 万元 211.81 达产年份
2 销售收入 万元 731.50 各年平均值
3 年总成本 万元 502.49 各年平均值
4 利润总额 万元 229.01 各年平均值
5 所得税 万元 75.57 各年平均值
6 投资利润率 % 38.40
7 投资利税率 % 38.40
8 盈亏平衡点 % 35.48 各年平均值
9 税后投资回收期 年 5.93
10 税后净现值 万 614.99 Ic=8%
11 税后内部收益率 % 23.42 增量
12 税前净现值 万
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