【总结】报表岗位会计工作总结.docx

精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 报表岗位会计工作总结 〔精选多篇 〕 第一篇：会计报表岗位职责会计报表岗位职责 1、 依据稽核的原始凭证，按会计科目的要求填制记账凭证，记账凭证经稽核人员复核后，登记账簿； 2、 按会计制度要求，定期正确计提、结转有关折旧、成本费用、基金等； 3、 月末，结算出全部帐户发生额及余额，核对无误后，编制会计报表，并与每月 5 号前报出； 4、 帮忙财务科长或主管准时办理会计档案的整理、 装订及归档工作； 5、 完成领导临时交办的各项工作任务； 其次篇：编制凭证及会计报表岗位编制凭证及会计报表岗位 1、 认真复核审查原始凭证，发觉手续不全、不合理的单据，要准时退回补办手续，并向科长汇报； 2、 按会计科目的要求填制记账凭证，记账凭证内容要齐全，交会计主管复核后，登记有关账簿； 3、 定期按月准时运算提取修购基金、 福利基金、准时拨交工会经费； 4、 正确运算各项费用，摊销要按规定的项目、标准和运算方法正确计提，月末按规定运算药品进销差价率，结转药品成本； 5、 每月月末 ,结算出各种账户发生额和余额，核对无误后，编制会计报表； 6、 编制的会计报表，要数字真实，内容完整，报送准时； 第 1 页，共 19 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 7、 帮忙会计主管办理会计档案的整理、装订及归档工作； 第三篇：会计各岗位实际工作体会总结我下面所说的是在实践中总结 出来的，不是理论，也不是理论应用于实践，而是怎么去更快、更准 确的完成工作的一些方法； 但主要是思路， 期望与大伙沟通并共享体会； 一、会计岗位跑外时（税金会计） 1、对每月国、地税正常应去办的经常性业务做一个笔记，理顺每月正常业务，临时性业务有个记录，做完后也要有个标记；正常业务每月都看一下笔记，这样防止漏项； 2、认证专用发票或运费发票时自己每月弄一张纸，每次认证通过的 发票份数都写到纸上， 月低与主管税务机关清单核对 （份数与可抵扣税额），也便于随时统计已认证份数； 3、说说认证吧，我们在吉林省增值税一般纳税人，现在都是在发票 开具之日起 90 天内认证， 所说的 90 天不是按整月运算的， 而是按一天一天算的； 比如我们是销货方， 购货方取得增值税专用发票时如发觉我销货方所开具发票上列明的他方基本资料有误， 假如购货方未认证， 需购货方出具一份情形说明， 我方主管税务机关才予以批准我销货方当月作废或次月开具红字专用发票； 假如购货方认证后， 要求退票， 需购货方主管税务机会出具一份进货退出证明单（退货证明） ，我销货方主管税务机关才予以批准当月作废，或次月冲红； 第 2 页，共 19 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 4、我们这的通用税收缴款书（税票子）税局开具，只要在征期内缴 纳就不用作废重开， 但我们的开户行要求在两天内缴纳， 所以假如加盖不清楚， 银行不给走的话很麻烦， 我们这的银行一般都用其次联核对印鉴，所以这种一份单子有好几张的情形，银行核对哪张，就把哪 张加盖的更清楚些就可以了；抄报税时假如显现一点点小的差头儿， 结果就会多往反于税局和单位之间，所以加强细节，削减差错显现； 二、会计岗位工资（工资会计） 1、在取钱分钱的时候，回来分钱时有两点： 1、成“达”的确定让取钱的办事人员当面数一下，是否是 100 张每达；谁都不差一张两张的， 但当面不查清，过后少个一张半张的事儿不好； 2、对准铅笔数，在奖金表上用铅笔数注明取钱部门要取的合计总金 额减去扣款；就是要标上净额，由于有好多表格数值累加得来总数， 有时仍要减去扣款，发钱时人多比较忙乱，没时间一一核对，所以提前写好铅笔数， 比如铅笔数写好 x 元，办事人员来取钱时就让他查好 x 元，假如回去后数碰不上用铅笔数来找， 铅笔数代表发到手的金额；金额都要提前算好； 到单位时碰一下钱的总数， 假如此时与要发的金额对不上， 说明在银行与回来的途中的错误， 假如总金额对上了， 分到最终分多或分少了钱了，那说明是分的过程中的错误， 去银行取钱之前确定要先算准取回来的数＝发到各部室、车间的净数； 三、材料购销存岗位的一点体会（材料会计） 这些理论上是没有的，不是借，不是贷，而是实践中得出来的； 第