采购控制程序.doc

采买控制程序 采买控制程序 PAGE / NUMPAGES 采买控制程序 采买控制程序 目的 对采买过程及供方进行控制，保证所采买的产品吻合规定要求。 适用范围 适用于对生产所需的原资料采买， 外协加工及供方供给服务的控 制；对供方进行选择、议论和控制。 职责 3.1 供给部 a） 负责按公司的要求组织对供方进行议论，编制《合格供方名 录》，并对供方的供贷业绩如期进行议论，建立供方档案； b） 负责拟定采买计划，执行采买作业。 3.2 开发部 负责编制采买物质技术标准及《采买物质分类明细表》 。 3.3 质管部 负责对采买物质的进货考据。 3.4 管理者代表赞同《供方评定记录表》 。 3.5 总经理赞同《月采买计划》 。 程序 4.1 采买物质分类 开发部负责拟定采买物质技术标准及《采买物质分类明细表》 ， 依照其对随后的实现过程及其输出的影响，将采买物质分为三类； a） 重要物质：构成最后产品的主要部分或要点部分，直接影 响最后产品使用或安全性能，可能以致顾客严重投诉的物质； b） 一般物质：构成最后产品非要点部位的批量物质，它一般 不影响最后产品的质量或即使略有影响，但可采用措施予以纠正的 物质； c） 辅助物质：非直接用于产品自己的起辅助作用的物质，如 一般包装资料等。 4.2 对供方的议论 供给部依照采买物质技术标准的生产需要， 经过对物质的 质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评 定记录表”。对同类的重要物质和一般物质，应同时选择几家合格的 供方。供给部负责建立并保存合格供方的质量记录。依照《采买物 资分类明细表》规定的产品种类，明确对供方的控制方式和程度。 对有多年业务来往的重要物质的供方，应供给充分的书 面证明资料，能够包括以下内容，以证明其质量保证能力： a） 系统认证证书； b） 本组织对供方质量管理系统进行审察的结果； c） 本组织及供方其他顾客的满意程序检查； d） 供方产质量量、价格、交货能力等情况； e） 供方的财务情况及服务和支持能力等。 对第一次供给重要物质的供方， 除供给充分的书面证明资料外， 还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货： a） 新供方依照供给的技术要求供给少量样品； b） 质量部对样品进行考据， 出具相应的考据报告， 并填写《供 方评定记录表》中相应栏目，反响给供给部； c） 样品如合格可再送样，但最多不能够高出两次； d） 样品考据合格后，供给部通知供方小批量供货；经质管部进货考据合格后，交生产部试用，并由质管理部出具相应试用后的考据报告，填写《供方评定记录表》中相关栏目，反响给供给部； e） 小批量进货考据或试用不合格则取消其供货资格。样品验 证、小批量试用均合格的供方经管理者代表赞同后， 可列入《合 格供方名录》 4.2.4 取对于一般物质供方， 需要经过样品考据和小批量试用合 格，各相关部门供给议论建议，管理者代表赞同，可列入《合格供 方名录》。 对于批量供给的辅助物质，质管部在进货时对其进行验 证，并保存考据记录，合格者由管理者代表赞同后，即可列入《合 格供方名录》。对零星采买的辅助物质，其进货考据记录即为对此供 方的议论。 供方产品如出现严重质量问题， 供给部应向供方发出 《纠 正和预防措施办理单》 ，如两次发出办理单而质量没有明显改进的， 应取消其供货资格。 供给部每年对合格供方进行一次追踪复评，填写《供方 业绩评定表》，议论时按百分制，质量评分占 60%，交货期评分占 20%， 其他（如价格、售后服务等）占 20%。评定总分低于 60%（或质量评分低于 48），应取消其合格供方资格； 如因特别情况留用， 应报管理 者代表赞同，但应加强对其供给物质的进货考据，并执行 条 款。连续第二次评分仍不及格，应取消供货资格。 对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。 对服务供方的控制 为公司供给服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也 应经议论合格后方可向公司供给服务。对国家授权的计量试验室， 可不再做服务质量议论。 4.3 采买 采买计划 供给部依照生产部的《月生产计划》及库存情况编制《月采买计划》，经总经理赞同后推行采买。对于临时采买的物质，相关部门填写《临时采买要求单》 ，报总经理赞同，交供给部推行。 采买的推行 a） 供给部依照赞同的《月采买计划》 、《临时采买要求单》，依照采买物质技术标准在 《合格供方名录》中选择供方并进行采买； b） 第一次向合格供方采买重要和一般物质时，应签署《采 购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、查收条件、 违约责任及供货限时等； c） 供给部依照需要将相应的技术要求作为合同附件供给给 供方； d） 采买前采买员应核实供给给供方技术的要求可否有效， 将《采买单