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企业内部控制练习题
(参考资料:内部控制基本规范与18个应用指引)
第一章 组织架构
一、单项选择题
1、( A )对股东大会负责,依法行使企业的经营决策权
A 董事会 B 监事会 C 经理层 D 董事长
2、 经理层对( A )负责,主持企业的生产经营管理工作。经理和其他高级管理人员的职责分工应当明确。
A 董事会 B 监事会 C 股东大会 D、工会
3、董事会对股东大会负责,依法行使企业的( B )。
A 监督权 B 经营决策权 C 执行权 D 审核权
4、企业拥有子公司的,应当建立科学的( C )
A、现金出纳制度 B、回避制度
C、投资管控制度 D、联签制度
5、重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务等,应当按照规定的权限和程序实行( B )_或者
联签制度。
A、回避制度 B 集体决策审批 C 联签制度 D、投资管控制度
6、企业在确定职权和岗位分工过程中,应当体现不相容职务相互分离的要求。不相容职务通常包括:( D )
A.可行性研究与决策审批、决策审批与执行、执行与监督检查等、计划制定与决策执行
B.决策审批与执行、执行与监督检查等 、计划制定与决策执行
C.决策审批与执行、执行与监督检查等
D.可行性研究与决策审批、决策审批与执行、执行与监督检查等
7、( D )的产生程序应当合法合规,其人员构成、知识结构、能力素质应当满足履行职责的要求。
A.董事会、监事会、股东大会、经理层; B、监事会、股东大会、经理层
C.监事会、股东大会 D、董事会、监事会和经理层
8、企业梳理内部机构设置,应当重点关注内部机构设置的( B )等。
A 合理性 、合法性、时效性、高效性 B 合理性、高效性
C 合法性、时效性 D 合理性 、合法性
9、( D )对董事会负责,主持企业的生产经营管理工作。经理和其他高级管理人员的职责分工应当明确。
A 董事会 B 监事会 C 股东大会 D、经理层
10、 监事会对( C )负责,监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。
A 董事会 B 监事会 C 股东大会 D、经理层
二、多选题
下列对股东大会负责的有( AB )
A 董事会 B 监事会 C 经理层 D.管理层
2、( ABD )的产生程序应当合法合规,其人员构成、知识结构、能力素质应当满足履行职责的要求。
A 董事会 B 监事会 C 股东大会 D、经理层
3、企业在确定职权和岗位分工过程中,应当体现不相容职务相互分离的要求。不相容职务通常包括:( ABC )
A、可行性研究与决策审批 B、决策审批与执行
C、执行与监督检查等 D、计划制定与决策执行
4、为使员工了解和掌握组织架构设计及权责分配情况,正确履行职责,企业业应当制定( ACD )等内部管理制度
或相关文件,
A 组织结构图 B、企业财务报告
C、业务流程图、岗(职)位说明书 D、权限指引等
5、重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务等,应当按照规定的权限和程序实行( BC ).
A、回避制度 B 集体决策审批 C 联签制度 D、投资管控制度
6、企业梳理内部机构设置,应当重点关注内部机构设置的( AD )
A 合理性 B 合法性 C 时效性 D 高效性
三、判断题:
1、企业的重大决策、重大事项、重要人事任免及
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