采购管理流程参考范本.docx

1、目得 采购管理流程 规范公司采购流程 , 对生产所需物资得外购及外协加工过程进行控制 , 保证供应商资质及供应物料符合规定要求。 2、适用范围 本程序适用于 ** 公司生产物资外购、外协加工得采购过程。 3、 职责 3、1 技质部负责供应商供应产品质量状态得判定、外协加工供应商生产与质量培训、委外产品检具得管理。 3、2 采购部负责组织供应商资质评审、供应商绩效考核、供应商订单下达、跟踪到货及 不合格品处理。 3、3 物流部负责通知检验员对产品进行判定、办理入库手续。 3、4 模具部门负责外协产品模具得管理。 3、5 订单部负责下发 BOM外购及外协加工产品得生产计划 , 审核产品外协加工需求部门得产能负荷。 3、6 技术部负责 BOM及图纸下发 , 提供外协加工产品得技术文件、作业 / 检验指导书、包 装规范、封样及技术支持。 3、7 制造部负责物资采购申请提报、产品外协加工申请提报。 4、 工作程序 4、1 采购物资得分类 技术部负责提供采购产品得技术标准及 BOM并, 得影响, 将采购产品分为三类 : 依据采购产品对产品生产过程及最终产品 A 类、关键物资 : 构成最终产品得主要部分或关键部分 , 直接影响产品使用或安全性能 , 可能导致顾客严重投诉得物资 ; 供应商送样前应提供 PPAP; B 类、一般物资 : 构成最终产品非关键性得批量物资 , 它一般不影响最终产品得质量或即 使略有影响 , 但可采取措施予以纠正得物资 ; C类、辅助物资 : 不直接用于产品本身得起辅助作用得物资 , 如一般包装材料等。所有外协加工产品均按 A 类物资进行控制。 4、2 供应商选择 4、2、1 新供应商得选择 4、2、1、1 在对新供方评价之前 , 由采购部门提出候选供方名单。同时提交候选供方得书面证明材料 , 以证实其质量保证能力 , 证明资料包括 : A、 供方调查表 ; B、 企业营业执照复印件 ; C、 产品或体系认证证书复印件 ; 4、2、1、2 技术部、技质部根据提报得供方资料进行评价 , 确定就是否需要进行现场评审。如需现场评审得 , 由采购部门与供方联系安排现场评价时间 , 采购部牵头组织人员现场评审, 考察供方得质量水平、供货能力、质量保证体系、企业信誉等情况并填写“供方现场评审报告”与“供方评价记录表” 。 4、2、1、3 对第一次供应关键物资得供方 , 除现场调查评审与提供充分得书面证明材料(PPAP)外, 还需经样品测试及小批量试用 , 测试合格才能批量供货 ; 4 、2、1、3、1 技质部对样品进行验证 , 出具相应得验证报告 , 并填写“供方评价记录表”中相应栏目 , 并将检测报告一起交给相关采购部门 ; 4 、2、1、3、2 样品送样分为三次送样分别为 T1、T2、T3, 如送样连续三次不合格则取消送样资格 ; 4 、2、1、3、3 样品验证合格后 , 相关采购部门通知供方小批量供货 ; 经技质部进货验 证合格后 , 交使用部门试用 , 并由技质部跟踪出具相应检测与试用得综合验证结论 , 填写《供方评价记录表》中相关栏目 , 反馈给采购部门 ; 4 、2、1、3、4 经两次小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用与调查评审均合格得供方经总经理批准后 , 可列入“合格供方名录” 。 4、2、2 原有供应商选择 4 、2、2、1 对有多年业务往来得供方 , 应提出充分得书面证明材料 , 适当时可以包括以下内容, 以证明其质量保证能力 : 质量管理体系认证证书 ; 本公司对供方质量管理体系进行审核得结果 ; 本公司及供方其她顾客得满意程度调查 ; 供方产品得质量、价格、交货能力等情况 ; 供方财务状况及服务与支持能力等。 A 类产品提供 PPAP 采购部门负责收集相关资料 , 并填写“供方评价记录表” , 经采购部门负责人批准后纳入 “合格供方名录”。原有供应商同样需要按 4、2、2、1、3、2 进行送样。 4 、2、2、2 C 类物资供方 , 由技质部按进货检验报告进行评价。 4 、2、2、3 供方产品如出现严重质量问题 , 技质部应填写“纠正与预防措施任务单” 经相关采购部门会签后发至供方 , 相关采购部门应跟踪供方得反馈情况 ; 如两次发出“纠正与预防措施任务单”而质量没有明显改进得 , 应取消其合格供方资格。 4 、2、2、4 对钢厂、国家授权得计量、检测机构 , 可不再做服务质量评价 , 但应提供相 应得资质证明。 4、2、3 供方评价及批准 采购部负责组织技术部、技质部、制造部、物流部根据采购产品类别采取不同得评价与控制方式。 4、2、3、1 供方评价原则 质量优先原则 , 以供方提供产品实物或服务质量得符合性为主进行评价。 持续稳定提供合格产品得原则 ,