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内审检查表 (按部门 ) 2018 年质量管理体系内部审核检查表 （按部门） 编 制 审 核 批 准 审核日期 受审部门 销售部 审核日期 审核员 部门负责人 内审检查表 (按部门 ) 参考文件 ISO9001：2015 标准；质量手册；销售部工作流程文件；以及相关工作指导书 标准要素 审核内容 检查方法 Y/N 现场审核记录 1. 如何做好售前、售中、售后沟通？ 2. 如何向客户介绍本公司的产品 ? 如何处理顾客的询问 ? 3. 对顾客的反馈意见及投诉，是否按《客户投诉处理与产品撤回管理程 序》处理： 8.2.1 销售部业务员或者客服人员接到客户投诉后，立刻进行登记，与客户进 文件查阅 □ 与顾客的沟 Y 行详细的沟通，由客户填写或由业务员、销售内勤代为填写客户投诉登 现场查核 □ 通 记表，详细记录客户投诉的信息并要求提供相关的照片等证明资料。在 相关信息填写完整后，由品管部确认启动“客户投诉处理程序” ，并发书 8.2 产品 面《客户投诉处理记录》给客户或者由业务员转交。 和服 务 4. 是否有针对顾客方面关系重大的应急措施？ 执行得如何？ 的要求 1. 公司有哪些顾客？ 8.2.2 2. 顾客规定的要求（包括性能、交付、价格、服务等方面要求）公司是 与产品和服 否已确定并被充分理解？ 文件查阅 □ Y 务有关的要 3. 顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪 □现场查核 求的确定 些？公司是否已被充分理解？ 4. 与公司产品有关的法律有哪些？是否已被收集并得到确定？ 内审检查表 (按部门 ) 1. 是否将顾客口头形式订货转化为书面的 “业务洽谈记录表”？ 2. 签订合同或接收订单前，是否对合同 / 订单内容进行了充分评审？ 8.2.3 3. 评审的内容是否包括： 顾客规定的要求 （包括交付和交付后活动的要求） 与产品和服 顾客虽然没有明示，但规定用途或己知的预期用途