内控领导小组成立方案.pdfVIP

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v1.0 可编辑可修改 XXX九年制寄宿学校 内部控制领导小组成立方案 为深入贯彻《行政事业单位内部控制规范》相关政策精 神,进一步提高我校内部经济管理水平,规范内部控制,加 强廉政风险防控机制建设,对经济活动的风险进行防范和管 控,实现控制目标,经学校领导研究,决定成立内部控制领 导小组。 一、内部控制领导小组: 组 长: XXX (校长) 副组长: XXX (副校长) XXX (副校长) 成 员:总务处 XXX、办公室 XXX、党支部办公室 XXX、 教务处 XXX、XXX等部门主要负责人组成。 工作职责: 负责内部经济运作控制体系的统一部署和组 织实施。 二、内部控制监督小组: 组 长: XXX (督学) - 1 - - 1 - v1.0 可编辑可修改 成 员: XXX (副督学) XXX (副督学) 工作职责: 组织实施对内部控制建立执行情况及有效性 的监督检查及自我评价,并提出改进意见或建议。 内部控制领导小组下设办公室: 领导小组办公室设在总务处,办公室主任由 XXX兼任。 工作职责: 梳理学校各类经济活动的业务流程,明确业 务环节,系统分析经济活动风险,确定风险点,选择风险应 对策略,在此基础上根据国家有关规定建立健全学校各项内 部管理制度并督促相关工作人员认真执行,以及负责内部控 制工作的组织协调、项目目标标准以及项目成果验收与批准 等具体工作;负责为项目建设提供资料信息、接受检查与测 评、参与拟定项目工作计划、参与项目相关工作等。 - 2 - - 2 -

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