产品服务要求过程分析及文件记录清单.pdfVIP

XXXXXXXX 有限公司 过程识别分析表 标准要素： 8.2 产品和服务要求 产品服务 4.3.2 顾客特定要求 8.2.1.1 顾客沟通 - 补充 过程名称 C01 要求 8.2.2.1 产品和服务要求的确定 - 补充 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审 - 补充 总 高 代 管 经 人 品 技 生 销 设 采 储 过程责任 主要职责 层 表 理 办 力 管 术 产 售 备 购 运 （所有者） 部 部 部 部 部 部 部 部 业务 / 工程 □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ 主要文件 QD8.2.1-2016 产品和服务要求控制规范 过程文件 相关文件 特殊特性管理办法、文件信息控制规范、、持续改进控制规范 内 部 公司所有部门员工 过程顾客 外 部 顾客 1. 公司战略策划 2. 管理评审 3. 内部审核 4. 监视测量分析评价 相关过程 5. 质量成本 过程输入 过程输出 ●顾客明示要求： ○产品图纸功能性能尺寸 ( 含：配合 ) ，可靠性○产品 / 过程 对顾客输出： ●报价、标书●签订合 批准要求○招标文件○质量目标○生产能力要求○指定供应 同，回复订单，合同登记表 商○开发进度要求○包装 / 标识要求，物流要求，传递资料 / 对内部输出： 信息的特定要求○人员技能 / 资格要求○样品，试验、产品标 ●立项建议●质量体系建立或改进建 准，试制、质量协议 议●培训 / 人员、设施配置需求 ●顾客潜在需求、特殊要求 / 期望； ●法律法规要求 ●顾客指定供方●针对顾客财产的措 ●市场信息 竞争对手资料 ●以往或类似产品经验信息 施●销售业务计划 ，●满足要求的产品 ●经营目标、承诺；生产能力；技术 / 质量保证能力 ; 原材料 和服务●顾客特殊要求清单●排产及 供应能力，公司产品标准 ; 其更改 ( 增加 / 取消 / 延迟 / 提前 ) ●正式 ●顾客合同 / 订单 / 协议要求： 合同订单， 合同产品要求评审表；合同 ○产品名称 / 规格○产品数量；交货期，交货地点，交货方 变更通知单；产品价格、报价文件、满 式/ 路线价格○结算方式○包装 / 唛头要求○更改 足顾客要求的产品和服务●质量目标 ●客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、 PPM、 ●可行性分析报告●风险及控制措施 市场失效 . 1. 总经理、管代、销售代表，销售、品保、技术、财务、采购人员等 过程资源