改进过程分析及文件记录清单.pdfVIP

XXXXXXX 有限公司 过程识别分析表 标准要素： 10 改进 10.2.3 问题解决 10.2.4 防错 10.2.5 保修管理体系 过程名称 改进 M06 10.2.6 顾客投诉和使用现场失效试验分析 10.3.1 持续改进 - 补充 高 代 管 总 人 品 技 生 销 设 采 储 主要职责 层 表 理 经 力 管 术 产 售 备 购 运 办 部 部 部 部 部 部 部 部 过程责任 管理者代表 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ QP10.2.1-2016 不合格纠正措施控制程序 主要文件 QP10.3.1-2016 持续改进控制程序 过程文件 相关文件 文件信息控制程序 / 经营计划控制程序 / 管理评审控制程序 内 部 公司所有部门、员工 过程顾客 外 部 顾客 1. 管理评审 2. 内部审核 3. 文件记录 4. 质量成本控制 5. 统计技术应用 相关过程 6. 数据分析 过程输入 过程输出 ●内外部审核结果 , 管理评审输出 ●过程 产品质量得到持续改进 ●质量方针目标 , 业务计划 ●质量体系绩效得到持续改进 ●过程绩效 ; 员工建议 ●纠正措施应用于其它类似的过程和产品 ●数据分析结果 , 过程绩效 , 质量报表资料 ●防错 ●顾客投诉 / 退货 / 通知 / 抱怨 ●得到应用的顾客要求解决问题的方法 ●公司内生产过程不合格品 ●修订过的 FMEA ●顾客规定的解决问题的方法 ●风险及控制措施等 ●体系 顾客要求 , 不符合项 1. 管代、改进人员 , 技术 , 检验人员 所需资源信息 2. 电话；计算机 / 网络；办公设备；会议室 , 检验 / 试验装置 改进所需设备 材料 方法， SPC,统计技术改进工具 过程方法要点 过程衡量指标 ●过程程序、规范规定的方法 指标 频次 ●识别改进机会 / 需求 ●改进计划 ●验证 / 确认改进效果 ●规定记录的保存期 考 ◆持续改进计划完成