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XXXXXX 有限公司
内部质量体系审核报告
审核目的 评价公司质量管理体系、文件的符合性及实施的有效性。
公司质量管理体系运行和产品实现涉及的所有过程（包括管理过程、顾客导向过程和支持
审核范围
过程）。
1 IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求
GB/T19011-2013
审核依据 2 公司质量体系文件
3 适宜的法律法规及产品标准、规范
4 顾客的要求
组长：
内审组
组员：
审核日期及审核计划实施情况：
内审组于 2016 年 5 月 17 日-5 月 18 日对上述审核范围进行了为期 2 天的审核，按《内审实施
计划》如期完成了审核。
不符合项的数量、分布、严重程度及存在的主要问题：
本次内审发现无严重不符合项，一般不符合项为 1 项，，分布在下列过程条款：
在生产车间半成品储存区有多种型号，未发现物料状态标识，不符合标准 8.5.2 标识
和可追溯性“需要时，组织应采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格” 。
体系运行情况总结及符合性、有效性结论：
1.组织环境：已识别内外部影响企业运行状况的环境因素，设立单独过程进行控制，基本符合要
求。
2 领导作用：充分发挥领导作用进行了承诺，制定了质量方针，设置组织机构，并分配了各岗位
职责权限；
3 策划：公司按规范要求建立、实施并保持了文件化的质量管理体系，编写了体系文件，并对上
述审核范围所涉及的所有过程及其相互作用进行了识别和描述，共识别 19 个过程。在文件控制和记
录控制方面基本上满足了技术规范要求和公司实际需求， 并能提供质量管理体系各过程有效运行的证
据。
运用 SWOT 识别过程风险及主要风险、机遇，制定相应的应对措施。 ,制定各过程的衡量目标，
并进行了统计，已基本达标。
4 支持：制定了基础设施、人员的控制规范，公司提供了产品实现过程所需的各类人员、工作场
所、过程设备和支持性服务设施等以及适宜的工作环境，并对基础设施实施了适当的维护，对关键过
程设备制定了维护保养计划和备件计划， 对相关人员进行了有针对性的各类培训 （如统计技术应用） ，
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