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企业内部控制研究
—以云南白药为例
摘 要
本论文主要是通过研究云南白药制药厂内控手册，整理分析其内控制度，反映出当前一个企业是如何制定内部控制，并揭示出目前的内控现状。同时也涉及了事务所是如何对一个企业进行内部控制审计，发现企业自身存在的问题以及内控审计的重要性。
文章从内控理论入手，以此构建云南白药的内控手册，从使用范围，控制目标，不相容岗位，结构流程等方面对企业各个部分的内控进规范。最后在充分调查、研究云南白药内部控制现状的基础上，对云南白药的内部控制进行评价，并分析其内部控制存在的问题以及产生的原因，进而提出改善云南白
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