不合格品控制程序.docx

XXXXXt XXXXXt限公司 文件编号 文件名称 版 本 A 发行日期 不合格品控制程序 页 次 1/6 执行日期 页 版 0 版次 修订理由与内容摘要 修打五次 修 订 日 期 修订人 A0 ISO9001: 2015 新版发行。 会签栏 总经理 业务部 采购部 工程部 财务部 生产部 产品 部 市场 部 人力行政部 质量部 仓储物 流部 核准 审核 编制 文件编号 文件名称 版 本 A 发行日期 不合格品控制程序 页 次 2/6 执行日期1 页 版 0 .目的 为避免不合格材料、半成品、成品流入生产线、后制程、仓库或市场 ，以维护品质与信誉，减少不必要的成本浪 费，特制定本作业程序。 .范围 凡经过检验判定为不合格的材料、在制品、加工品、成品及客户退回的产品均属此范围。 .参考文献 ISO 9001:2015 .定义 不合格品：是指企业生产的产品中有不符合质量标准的产品，它包括来料不良、制程不良、成品客户客诉。 .职责 质量部：负责不合格品的处置及改善成果追踪。 质量部主管：本作业程序最终载定者。 产品部和工程部：负责提出不合格品改善方法。 生产部：负责相关不良品的返工/生产等改善作业。 各相关单位应配合本程序实施。 5.作业程序 序号 作业流程 责任部 门/人 作业要求 参考文件/ 使用表单  文件编号 文件名称 版 本 A 发行日期 不合格品控制程序 页 次 3/6 执行日期1 页 版 0 5.1 仓库 5.1.1仓库收料员对供应商来料的产品规格型号、 数 量进行清点后，填写请检单，并送至 IQC检验处。 送检单 r ， 供应商来料 J 5.2， 1 f NG 亚验 质量部 5.2.1供应商物料经检验员依工具标准及检验报告 检验判定：零件判定OK或NG 检验单 5.3 OK 入零彳 牛库 仓库， 质鱼 部， 采购部 若零件OK仓管将合格品入库. 若零件判定NG物料张贴NG犬态，并将不合 格标签贴于物料上，质量部发出《质量整改通知书》 的邮件通知到采购员，采购部督促供应商 24小时给 出应急处理方案，4周内给出根本原因。在请检单上 判定不合格，收料员将不合格品放入不合格品区。 质里整改通 知书 5.4 1 ^\^G 检验 质量部 5.4.1检验员依产品图纸检验判定各工序在制品质 量，从首件/巡检等方式管控 不合格评审 单 5.5 OK 1 质量部 判定合格流入下制程及入库； 判定不合格贴上不合格标签及发出 《不合格品 评审单》通知生产单位及责任单位改善 不合格评审 单 入半成品库 OK 5.6 J^G 质量部 5.6.1. 检验员依成品图纸及 BOM检验判定成品质 量； 检验单 5.7 OK 1 F 质量部 .判定合格入库及出货； 判定不合格贴上不合格标签及发出 《不合格评 审单》通知生产单位及责任单位改善 不合格评审 单 入成品库/出货 1 序号 作业流程 责任部 门/人 作业要求 参考文件/ 使用表单  文件编号 文件名称 版 本 A 发行日期 不合格品控制程序 页 次 4/6 执行日期1 页 版 0 质量部生产部采购部质量部5.11仓库5.8.1将不合格成品进行标识并隔离，同时开具《不 合格评审单》通知生产单位及责任单位改善。返工：质量判定不合格产品，由责任单位对不 良品进行选别、重工、返工处理，处理好后进行二次 检验。 质量部 生产部 采购部 质量部 5.11 仓库 5.8.1将不合格成品进行标识并隔离，同时开具《不 合格评审单》通知生产单位及责任单位改善。 返工：质量判定不合格产品，由责任单位对不 良品进行选别、重工、返工处理，处理好后进行二次 检验。 特采或让步接收：由需求部门提出，质量工程 师组织相关部门评审， 给出评审建议。最终裁定由质 量主管确定是否特采并记录批次。 报废：质量判定产品无法进行返修或返修无法 达到品质要求，责任单位提出报废， 有责任单位主管 审批，再有财务审核批复结果进行处理。 长期改善：填写纠正措施单。 5.11.1将检验合格品入库或发货。 文件编号 文件名称 版 本 A 发行日期 不合格品控制程序 页 次 5/6 执行日期1 页 版 0 序号 作业流程 责任部 门/人 作业要求 参考文件/ 使用表单 5.12 销售部 售后部 5.12.1客户发出退货信息 ‘客户退回的、 信息 5.13 质量部 5.13.1收到客户退回的产品 退回接收 i r 5.14 质量部 5.14.1对退回的产品，进行质量不良分析，并通知 相关单位，进行评审。 不合格品评 审单 退回品分析 1 F 5.15 生产部 5.15.1对退回产品进行返工、返修处理 返工通知单 退回品处理 5.16 质量部 5.16.1生产部返工完成后，送质量部进行检验。 5.17 质量部 5.17.1对客户退货的产品进行