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amfohAAA供应商管理制度 amfohAAA供应商管理制度 PAGE amfohAAA供应商管理制度 第 PAGE 1 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 7 页 目录 第一章 总则 1 第二章 供应商选择 2 第三章 供应商档案管理 3 第四章 供应商的日常管理 3 第五章 供应商评价 4 第六章 供应商淘汰 5 第七章 供应商申诉处理 5 第八章 附则 5 附件 6 附件1：供应商情况登记表 6 附件2：供应商考察名录 7 附件3：供应商基本资料表 8 附件4：实地评估记录表 9 附件5：新供应商评审表 10 附件6：合格供应商清单 11 附件7：供应商异常情况登记表 12 附件8：供应商考核表 13 附件9：供应商品质异常联系单 14 一、目的 为了规范供应商的选择与日常管理维护，明确操作细节，保证公司的生产经营物资按需及时供应，防止产生缺货导致停产；本着供应商开发的基本准则：遵循质量、成本、交付与服务并重的原则；实行战略合作管理，要和供应商保持长期合作关系；实行动态管理，加强沟通、定期评估等管理措施特制定本制度。 二、适用范围： 公司业务范围内的固定资产供应商、材料配件供应商等。 三、部门职责 （一）采购部采购物资供应商由采购部负责进行管理，行政部采购物资供应商由行政部负责进行管理。 （二）使用部门应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等相关方面信息。 （三）采购部应根据公司的供应商管理办法定期组织对供应商的考核，考核结果应形成材料，进行上报与存档。 四、供应商选择 （一）采购执行主体负责进行市场潜在供应商的搜寻工作，分类登记《供应商情况登记表》。 （二）主要通过以下方式搜寻开发供应商： 1、互联网有哪些信誉好的足球投注网站； 2、同行介绍； 3、供应商的主动问询和介绍； 4、专业技术杂志； 5、供应商的专业媒体广告等。 （三）采购执行主体负责收集供应商信息，会同使用部门剔除明显不适合进一步合作的供应商后，拟定一个《供应商考察名录》。被剔除的供应商应记录剔除原因，以备查阅。 （四）新供应商须提供的资料的复印件： 1、营业执照； 2、税务登记证； 3、组织机构代码证； 4、公司介绍（或相关资料）； 5、认证体系证书； 6、特殊行业许可证； 7、代理商（贸易商）需提供代理证书等。 （五）采购执行主体应根据《供应商考察名录》要求供应商填写《供应商基本资料表》，对供应商的基本情况，设备情况，产品情况，人员情况、供应能力等进行了解。 （六）对于需要提供样品试用的供应商，应要求其提供样品，交由使用部门或设备部进行样品测试，并提供质量测试结果报告。使用部门或矿管部无法独立进行测试的，应负责寻找专业机构进行测试。 （七）对于重要物资供应商，采购部可根据实际需求提出实地考察需求，报常务副总经理批准，经批准后，采购部负责组织相关部门的技术人员实地考察供应商，并向公司提交《实地评估记录表》。 （八）对不实地考察的供应商，应通过电话、传真、电子邮件等方式和供应商联系，进一步取得供应商供应能力信息。 （九）采购执行主体根据供应商提供的信息，会同相关部门对供应商的产品质量、服务、生产能力及配合方面进行评估，根据《新供应商评审表》各项指标对供应商是否符合我公司要求进行评审，评审合格的供应商列入公司《合格供应商清单》。不合格的记录不合格原因，并备案备查。 五、供应商档案管理 （一）供应商档案包括： （二）《合格供应商清单》 （三）《供应商基本资料表》； （四）供应商营业资质（营业执照复印件；税务登记证复印件；组织机构代码证；认证体系证书复印件，特殊行业许可证，代理商（贸易商）需提供代理证书等）； （五）价格表； （六）关键技术资料； （七）评估、考核资料，包括：《实地评估记录表》，《新供应商评审表》，《供应商考核表》，《供应商异常联系单》，《供应商异常情况登记表》等。 （八）采购执行主体负责建立并定期更新供应商档案，使用部门予以配合。 （九）供应商档案由采购执行主体负责管理。 （十）供应商档案应实时进行更新，每年至少更新一次。 （十一）在纸质供应商档案基础上，采购部应建立电子版《供应商情况登记表》与《合格供应商清单》，并对内容进行实时更新。 六、供应商的日常管理 （一）采购执行主体需对供应商日常表现及到货物资使用情况进行记录，形成供应商评价的依据。 （二）对到货物资出现的品质异常，使用部门应及时发送《供应商品质异常情况表》给采购执行主体，表中描述清楚品质异常现象，并附照片，采购执行主体把异常信息转发供应商，并跟进供应商解决和后续改