优质双低油菜籽种植示范基地建设项目可行性实施报告.docx

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优质双低油菜籽种植示基地建设项目 可行性研究报告 第一章 总 论 第一节 项目概况 一、项目名称 优质双低油菜籽种植示基地建设项目 二、建设单位及法人代表 建设单位: ** 农产品集团有限公司 法人代表: **x 三、建设地点 某村、 ** 乡 ** 村 四、建设目标 为带动现代农业发展,促进农民增加收入,同时,加快公司发 展,确保优质原料,巩固市场地位,扩大市场占有率,更好地发挥 我省优质油菜产业优势,借助于油菜籽产地某县良好的地理位置, 优质的土地资源,项目单位通过土地流转、示种植、定单收购等方 式,建设 4000 亩双低油菜籽种植示基地,种植生产和加工双低油菜 籽,使公司实现原料绿色化、产品高档化,达到农民增收、农业增 效、企业带动作用增强、不断壮大发展的目的,形成生产基地 +龙头 企业的产业化格局,并逐步覆盖和带动某市三县,并向全省油菜种 植区辐射。 五、主要建设容与规模 1、良种推广。选用优质杂交油菜良种青杂 5 号和青杂 3号。购 置杂交种子 2400 公斤,并配套推广标准化油菜种植技术 4000 亩。 其中:**镇**村 2000亩, **乡** 村 2000亩。 2、农机具购置。 购置“佳联 346型”联合收割机 1 台,“ 2BF-11 型”油菜籽分层施肥条播机 3 台,脱粒机 2 台。 3、高效农田建设。建立标准化油菜种植基地 4000 亩,进行土 壤培肥,增施有机肥料 4000 方,实行配方施肥技术,对农田土壤肥 力进行测试 20个样本点, 维修田间道路 1800米,配套宣传标示牌 1 块,建设期当年施化肥 90 吨,生物农药防治 4000亩。 4、技术培训:依托县农业技术推广中心,培训双低油菜籽标准 化生产技术人员 500 人次,培训农机手 4 人次,发放各类油菜籽标 准化种植生产宣传技术单(册) 500 份。 六、项目实施进度 项目建设期 1 年,完成资金筹集、作业设计、设备采购、油菜 标准化生产示基地建植等工作。 七、项目投资估算与资金筹措 项目建设投资 150.4 万元,其中,工程费用 137 万元,工程建 设其他费 9 万元,基本预备费 4.4 万元。项目尚需流动资金 22.54 万元,由建设单位自筹解决,不计入项目总投资。 项目建设投资中,申请农业部产业化专项扶持资金 60 万元,企 业自筹90.4万元。 八、经济效益 项目投产后,经济效益显著。项目实施后,双低油菜亩增产 30 公斤,品质提高单价增加 0.2元/公斤,4000亩年可增产油菜籽12 万公斤,预计达产年每年可新增效益 55.2万元,新增利润总额21.58 万元,新增税后利润16.18万元。项目投资利润率12.28%,税后财 务部收益率12.74%,财务净现值38.97万元,投资回收期7.4年; 通过不确定性分析,项目有一定的抗风险能力,财务上可行,主要 财务技术经济指标见表1-1。 表1-1 主要技术经济指标汇总表 序号 指标名称 单位 指标值 备注 -一一 产品方案 1 新增菜籽收入 吨 120 定型年 -——二 投资与资金筹措 1 建设总投资 力兀 150.40 2 资金筹措 力兀 150.40 2.1 申请补助资金 力兀 60.00 2.2 企业自筹资金 力兀 90.40 三 财务评价指标 1 新增销售(营业)收入 力兀 55.20 正常年份,含税 2 : 新增总成本费用 力兀 33.62 正常年份,含税 1 3 新增利润总额 力兀 21.58 达产年 4 销售税金及附加 力兀 达产年 5 : 新增所得税 力兀 5.39 达产年 6 财务部收益率 16.67% 税前 7 财务净现值 力兀 72.53 税前,ic=8% 8 静态投资回收期 年 6.30 税前 9 投资利润率 % 12.28 投资利税率同 10 财务部收益率 12.74% 税后 11 财务净现值 力兀 38.97 税后,ic=8% 12 静态投资回收期 年 7.40 税后 13 盈亏平衡点 % 36.97 项目建成后,将进一步巩固项目单位现有“公司 +专业种植农户 +基地”的经营模式,对示带动周边 ** 镇、镇、家山镇、鲁沙尔镇等 地油菜种植户开展双低油菜种植具有很强的示带动作用,不仅增加 当地优质双低油菜籽种植能力,保证企业优质原料来源,提高了重 点龙头企业带动作用,而且为生产高档油品的高原无污染绿色食品 提供了保障,同时,通过市场化运作模式,探索适合当地的现代农 业发展途径,为打造某城市农业圈做出积极贡献。 第二节 编制依据和围 1、 中央和AA省委(2011) 1号文件; 2、 国家发展改革委关于现代农业示项目管理办法; 3、 AA省特色优势农产品区域布局规划; 4、 AA省农牧厅《AA省“十二五”特色农牧业发展规划》; 5、 AA省农牧厅《AA省“十二

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