审计报告整改意见.docx

审计报告整改意见 竭诚为您供应优质文档/双击可除审计报告整改看法篇一：关于20XX年审计报告中存在问题的整改措施关于20XX年审计报告中存在问题的整改措施1、非税收入及国有资产收益合计2213.68万元未收缴国库。其中，应缴未缴预算收入344.11万元，应缴未缴国有资产收益135万元，应收未收国有资产收益和国有企业产权转让收入1734.57万元，影响了当年预算收入的完好性。整改措施：县财政将阿克苏中坤旅游集团有限公司神木园门票分成款85万元作为县级进展资金缴入县级进展资金账户，未上缴国库，该款已于20XX年2月全额上缴国库。国资办收博孜敦西井20XX年分红收益50万元未上缴国库，该款已于20XX年2月全额上缴国库。应收未收国有资产收益1734.57万元。其中塔格拉克牧场46.73万元，青年农场436.84万元，共青团农场40万元，水稻原种场10万元，木本粮油临场197万元，吉格代牧场35万元，恰其力克牧场35万元，集富公司产权转让收入949万元。以上款项已于20XX年2月全额上缴国库。2、内部监管存在破绽。银行存款13.76万元用处不明，后又归还单位银行账户。整改措施：办公室相关责任人已违背资金管理制度，已被县纪律检查部门处理。经局委会讨论打算，修改完善相关管理制度，使其进一步加大内部监管力度。3、挤占开行贷款配套资金50.23万元用于归还贷款本金及利息，不利于开行贷款工程顺当施行。整改措施：20XX年3月，因国库资金紧急，需准时归还开行贷款基建工程利息50.23万元，经请示领导，同意从开行贷款配套资金中先行支付贷款利息50.23万元，待国库有钱时准时归还，目前，已报告县领导，正在归还中。4、会计、出纳一人担当，会计核算不标准、会计凭证为装订，财务岗位缺乏内部制约监控机制，简单发生错弊。整改措施：针对该问题，局领导经过讨论，已加强了人员装备，会计、出纳已分开。并对账务管理责任人进展了惩罚，催促工作人员根据会计核算管理方法准时处理好账务，目前已进入正轨。篇二：20XX单位审计整改报告范文20XX单位审计整改报告范文篇一我代表市人民政府，向市四届人大常委会第十二次会议报告20XX年审计工作报告中指出问题的整改状况。一、高度重视审计整改工作市四届人大常委会第九次会议审议了《关于20XX年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并作出了《关于加强对审计工作报告中指出问题整改监视的打算》。市政府高度重视市人大常委会审议看法，召开专题会议，讨论部署审计整改工作，要求各部门单位强化审计整改责任，实行有效措施，实在订正审计查出的问题。同时，要求突出长效机制建立，完善制度、强化措施、硬化手段、标准管理，防止类似问题再度发生。各相关责任单位高度重视审计整改工作，成立审计整改工作机构，制定审计整改工作方案，明确审计整改工作责任，落实审计整改工作措施，对审计查出的问题，仔细讨论，深入剖析，逐条整改，对临时不能整改到位的，制定整改方案，明确整改措施，限期整改到位。截至10月底，《审计报告》中反映应整改的问题27个，已整改到位21个，涉及单位26个，正在整改的问题6个，涉及单位5个。家电摩托车补贴资金违规共立案调查23家，刑事拘留16人，取保候审12人，批捕1人。追回家电摩托车补贴资金733.27万元，获得了较好的整改效果。二、审计整改落实状况(一)关于年初预算编制不够完好和细化问题。20XX年市本级已编制国有资本经营预算，实行全口径预算管理，预算编制不够完好问题已整改到位。年初预算不够(:审计报告整改看法)细化问题，主要是预算编制时间与局部专项工作任务确定时间存在差异造成的。我市部门预算编制时间较早，一般于每年9月份开头编制下年预算，而一些专项资金如训练费附加和城市维护费等支出，详细支配工程在预算编制时无法确定，需要经过肯定时间的调研论证，在次年5、6月份才能落实到工程，工程支配状况已单独向人大汇报。今年将催促有关部门提早做好专项资金工程预备工作，争取20XX年相关支出与部门预算同步向人大汇报。(二)关于局部用地单位至今年5月拖欠国土出让收入41593.94万元问题。今年以来，市政府对国土出让收入清欠工作抓得紧、谋划早，多措并举进展清缴。一是召开清欠发动大会和每月的工作调度会，讨论部署清欠工作任务，调度清欠工作进展状况，催促清欠工作落实到位;二是加强职能部门协调协作，下达催缴通知书，组织人员上门催缴;三是强化清欠工作措施，对欠缴单位实行停办一切手续、不准参与新的土地招拍挂等措施。对无任何理由长期拖欠国土出让收入的单位，由国土部门提请仲裁，再通过司法程序进展强迫收缴。在今年5月份以前收回4.11亿元的根底上，至10月20日，又收回国土出让收入欠款2451.57万元。目前仍欠缴国土出让收入39142.