安全风险分级管控工作责任体系通用版.docx

安全风险分级管控工作责任体系通用版 管理制度编号：YTO-FS-PD914平安风险分级管控工作责任体系通用版In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers.标准/ 权威/ 标准/ 有用Authoritative And Practical Standards平安风险分级管控工作责任体系通用版用法提示：本管理制度文件可用于工作中为标准日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务施行掌握,使活动和任务在受控状态，从而到达平安生产和削减隐患的效果。文件下载后可定制修改，请依据实际需要进展调整和用法。为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的平安风险、危害因素以及重大危急源，将风险掌握在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升平安保障力量，依据公司要求并结合我矿实际，特制定本方法。一、总那么平安风险分级管控是指在平安生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的平安风险、危害因素以及重大危急源，进展超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。各单位主要负责人是本单位平安风险分级管控工作施行的责任主体,各业务科室是本专业系统的平安风险分级管控工作施行的责任主体。“平安风险分级管控〞组织机构〔一〕成立“风险分级管控〞工作领导组：组长：总经理副组长：经营副总经理、平安副总经理、生产副总经理、总工程师、机电副总经理成员：各科室负责人及区队队长。领导组下设办公室, 办公室设立在安检科,安检科科长兼职办公室主任并负责日常详细工作。领导组职责总经理是平安风险分级管控第一责任人，对平安风险管控全面负责。2、平安副总经理负责对平安风险分级管控施行的监视、管理、考核。3、各副总经理及总工程师详细负责施行分管系统范围内的平安风险分级管控工作。4、专业务科室负责详细施行专业系统的平安风险辨识、评估分级、掌握管理、公告警示等工作。5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的平安风险管控工作。6、班组长负责本作业区域的平安风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的平安风险辨识管控。〔三〕办公室职责“平安风险分级管控〞办公室设立在安检科，由安检科负责检查、催促“平安风险分级管控〞工作的施行状况，详细职责如下：制定“平安风险分级管控〞工作制度，制定施行方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；2、制定平安风险辨识的程序和方法〔通过对系统的分析、危急源的调查、危急区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危急性分析〕；3、指导、催促各科室、区〔队〕开展“平安风险分级管控〞工作；4、组织相关人员对全矿“平安风险分级管控〞施行状况进展检查、考核；5、承办上级部门和矿“平安风险分级管控〞工作领导组交办的其他工作。三、平安风险分级管控的辨识程序、评估方法〔一〕综合辨识程序1、年度辨识评估每年由总经理亲自组织，制定年度平安风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员，围绕人的担心全行为、物的担心全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我公司生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进展一次全面、系统的平安风险辨识评估，并对辨识出的各类平安风险进展分类梳理，综合考虑作业场所、受威逼人数、起因物、引起事故的诱导性缘由、致害物、损害方式等，通过对系统的分析、危急源的调查、危急区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危急性分析，确定平安风险类别。2、月度辨识评估每月由各分管副总经理牵头组织相关业务科室进展一次本专业系统的平安风险辨识及隐患排查，并于当日下午各分管副总经理组织本系统骨干精英，召开本系统平安风险分级管控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业安康、环境条件、平安管理等，进展一次专业系统的平安风险辨识。3、周辨识评估区队负责人每周组织本单位人员，对本单位作业区域开展全面的平安风险辨识，由本单位技术人员依据辨识状况编写作业区域平安风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责〞，存档备查。4、日辨识评估上岗干部、班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进展平安风险辨识评估。全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识状况；发觉平安风险后准时向当班上岗干部、班组长汇报，假设发觉存在不符合项应马上处理，处理不了