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审计报告整改方案 竭诚为您供应优质文档/双击可除审计报告整改方案篇一：xx局20XX年内审整改状况报告xx局关于经济责任审计打算的整改报告依据《xx局关于xx同志任局长期间经济责任审计的打算》〔〔20XX〕9号文件〕的要求，我局对市局经济责任审计打算所提出的问题进展了仔细整改。现就整改状况报告如下：一、财务管理方面存在的问题1．针对个别记帐科目与原始凭证报销发票内容不全都的问题，我局将在今后工作中，严格根据《行政单位会计制度》规定办理，进一步标准经费开支，完善会计手续，杜绝不合理发票入帐，实在保障各项支出的原始凭证真实有效，做到会计科目用法正确，数字精确无误。2．针对大额支出无明细、大额培训费未列明培训事项的问题，我局马上进展了整改，找出原始凭证要求经办人员与相关商家联络补开了明细单据；同时我们还修订了财务报销方法，并进一步标准了办公用品的购置及管理，购置了办公用品和低值易耗品领用台帐，印制了《办公用品收发登记簿》，对批量购置的办公用品、低值易耗品和进展了出入库管理。3．管理进一步加强公务款待管理，严格掌握款待标准和陪餐人数，根据省局财务制度管理规定，从严掌握款待费支出额度。4．关于超越权限处理固定资产的问题，我们组织财务人员仔细学习了了《xx系统资产管理方法》，加强财务人员与资产管理人员的协调协作，搞好固定资产管理工作，做好资产处置前的评估工作，准时上报上级机关审批，并做好处置资金的入帐事宜，实在保障资金的真实性和平安性。二、管理方面存在的问题。关于20XX年度存在地问题，我们对人员进展了业务培训，要求他们严格根据有关文件办理发票代开业务，杜绝不标准现象的发生。在今后工作中，我局进一步建立健全内部掌握制度，加强内部掌握制度的落实与监视，同时将加强财务人员、资产管理人员的业务培训，进步其业务素养，严格执行财务管理制度，使我局的会计根底工作制度化、标准化。篇二：学校财务审计报告整改方案怀仁六小关于《怀仁县义务训练阶段中小学20XX—20XX财务收支审计报告》发觉问题的整改方案依据怀仁县审计局《怀仁县义务训练阶段中小学20XX —20XX财务收支审计报告》，我校主要领导和财务人员仔细检讨了我校在日常财务管理上存在的的问题。针对存在的问题屡次进展自审并以主动的看法加以整改，现将整改状况汇报如下：一、针对我校大班制现象的问题我校现有同学数1690人，50—55人班级数17个，55—60人以上班级数13个，班容量超大现象较为严峻。就这一状况，目前我校已建成新教学楼一座，内设标准化教室12个，除各功能教室外，估计在原有的根底上增加教学班，并尽可能掌握招生数，在最大限度上掌握班容量。二、针对教学楼配套资金不到位的问题关于新建教学楼，批准投资375万元，其中：中央财政172.5万元，县财政应配套202.5万元，实际配套77.5万元，未配套125万元。就一问题，我校和县训练主管部门已向县财政部门递交申请，争取资金早日到位。三、针对我校扩大范围支出为老师发福利的问题关于我校20XX—20XX公用经费办公费列支老师福利品的问题，依据《预算法施行条例》第三十八条和《审计法施行条例》第四十九条，我校已方案将所发之福利资金原渠道归还，今后不再发放。四、针对固定资产管理不标准的问题。《报告》中指出，我校在20XX年购置乒乓球桌一套未记入固定资产的问题，补记固定资产并再次严格根据规定，对固定资产进展全面清查盘点，做到帐、卡、物相符。五、针对训练资源平衡配置仍存在短缺的问题《报告》中指出我校教学仪器设备仍短缺996台件。音体美卫器材仍短缺600台件，图书仍短缺14681册。就此问题，我校依据学校的实际状况，向训练主管局部申请资金尽快配齐所短缺的各类器材设备。通过县审计部门对我校20XX—20XX财务收支状况的审计，我们认识到了财务管理方面还不够严谨。针对所存在的问题，今后我们将进一步加强管理，完善各项财务制度，仔细接受审计部门提出的审计建议，并逐项予以整改。怀仁县城镇第六小学20XX年11月25日关于《怀仁县义务训练阶段中小学20XX—20XX财务收支审计报告》发觉问题的整改方案怀仁六小20XX年11月篇三：工程审计整改报告范文篇一：20XX单位审计整改报告范文20XX单位审计整改报告范文篇一我代表市人民政府，向市四届人大常委会第十二次会议报告20XX年审计工作报告中指出问题的整改状况。一、高度重视审计整改工作市四届人大常委会第九次会议审议了《关于20XX年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并作出了《关于加强对审计工作报告中指出问题整改监视的打算》。市政府高度重视市人大常委会审议看法，召开专题会议，讨论部署审计整改工作，要求各部门单位强化审计整改责任，实行有