审核前的注意事项.docx

审核前的注意事项 API审核前的留意事项一、现场审核答复留意事项1、不要说：没有，不知道〔要说有资料、要去找〕2、不要多说话，问什么，答什么3、不要多供应资料，除必要的以外，他要什么就供应什么。二、记录1、文件编制——经审核批准——文件发放——文件更改2、培训考卷——效果评定——培训方案完成——〔与生产现场全都〕3、员工花名册——员工培训履历表〔档案〕——上岗资格确认4、目视检查记录〔医院盖章〕——全部检验员和无损探伤人员5、设备建立台帐——设施保养方案——保养记录——日常保养修理单6、工装模登记表——工装履历表7、工作环境检查表——设备完好状况检查表——仓库物质检查表8、合同评审〔产品标准、裸管、光端，自提〕——合同台帐——完成状况9、供方力量调查表〔9000证书〕——供方实地考察〔理化单位〕——合格供方名录——供方业绩考核——供方评定记录10、选购方案〔总经理批准〕——选购订单〔合同〕产品〔选购根据标准〕——检验通知单11、生产方案〔制定根据〕——生产报表〔完成状况〕12、顾客满足度调查表——顾客满足度统计分析〔分析数据〕13、进货检验记录——生产工艺卡——开卷记录——焊接记录——热处理掌握记录——成型检验记录——平头记录——水压记录——超声波检查记录——成品检验记录——测长称重记录——成品入库单14、不合格品处理单——订正预防措施——不合格品总汇15、订正、预防措施表——订正、预防措施表汇总表16、计量器具台帐——计量器具检查表——计量器具历史记录——计量器具发放记录〔均有证书〕17、数据分析——会议记录〔每个月至少一次，总经理参与〕18、特别工序〔焊接、热处理、无损探伤〕——工艺评定——设备检定——人员资格19、内审方案〔分组〕——施行方案——检查表——内审报告20、管理评审方案〔总经理主持〕——管理评审报告——改良方案表三、预备资料1、全部的计量器具要有检定证书2、钢板要作化学分析，机械性能报告3、本厂的压扁、拉伸、冲击、金相、化学成份，机械性能报告。4、各种作业指书、工艺规程——操作培训资料5、焊工外培——培训资料6、无损探伤操作人员的资格证1级~三级四、生产现场1、设备齐全——正常运作2、确定产品——合同——生产方案——生产检验记录——全部全都3、每个员工都知道质量方针、目的，自己的岗位职责和操作4、作业文件发到现场——有发放记录——盖“受控〞章5、计量器具在现场都须有验证——贴合格证〔有效期内〕6、现场洁净整齐，标识清晰〔废品区要慎重，供应废品记录〕如有侵权请联络告知删除，感谢你们的协作！