仓库管理工作审计报告，仓库管理中存在问题与改善建议.docx

关于仓库管理工作审计的报告 审字[2020 ]第1002号 根据审计工作安排，审计组于2020年5月01日起至2020年5月20日止对XX股份有限公司仓库作业内部控制制度的遵循性及合理性进行了内部审计，现将相关情况报告如下： 一、基本情况介绍 1、制度及组织架构建设：根据仓库负责人反馈，仓库组目前隶属管理部，在编人员10共计人，其中主管1名，仓管员9名。仓库分5大类，分别是：标准件仓、辅料仓、试模材料仓、冲压仓、刀具仓，主要为公司物资提供储存、保管等职能。为规范仓库管理，公司制定一系列作业流程、制度等受控文件共计23份。 2、 趋势分析：根据ERP数据，截止2014年12月底存货余额1