鹤壁农业气象中心.doc

鹤壁市农业气象中心 2016 年度市级部门决算说明 目 录 第一部分 鹤壁市农业气象中心概况 一、部门主要职责及机构设置情况 二、部门决算单位构成 第二部分 鹤壁市农业气象中心 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 鹤壁市农业气象中心 2016 年度部门决算情况 说明 第四部分 名词解释 第一部分 鹤壁市农业气象中心概况 一、鹤壁市农业气象中心部门主要职责及机构设置情况鹤壁市农业气象中心，列财政全供事业单位序列，无内设 机构，无下属二级事业单位。 主要职责： 提供农业气象防灾减灾与保障服务； 开展农业气象试验及相关研究； 开展农业气象适用技术研究示范推广； 开展 农业气象观测，收集管理农业气象资料；为国家、 省级农业气象情报和预报提供信息； 开展星陆双基技术应用服务； 负责国家卫星气象中心风云气象卫星陆基观测试验基地、 科技部星陆双基遥感农田信息协同反演技术试验示范基地、 农业部数字农情地面信息采集试验示范基地、 中国气象局农业气象保障与应用技术重点开放实验室遥感应用试验基地业务正常运行； 开展人工影响天气作业、试验和作业效果研究等。 二、鹤壁市农业气象中心决算单位构成 鹤壁市农业气象中心部门决算为事业单位本级决算。 无二级预算单位。 第二部分 鹤壁市农业气象中心 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 鹤壁市农业气象中心 2016 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 鹤壁市农业气象中心 2016 年收入总计 46.63 万元，支出总 计 43.04 万元，与 2015 年相比，收入总计增加 10.91 万元，增长 30.54% ，主要原因： 原因为新录入一名职工， 增加人员预算；支出总计增加 16.03 万元，增长 59.33% ，主要原因：新录入一名职工，增加人员支出。 二、收入决算情况说明 鹤壁市农业气象中心本年收入合计 46.63 万元，其中：财政拨款收入 46.63 万元，占 100% ；事业收入 0 万元，占 0% ；经营收入 0 万元，占 0% ；其他收入 0 万元，占 0% 。 三、支出决算情况说明 鹤壁市农业气象中心本年支出合计 43.04 万元，其中：基本支出 35.85 万元，占 83.29% ；项目支出 7.19 万元，占 16.71% ；经营支出 0 万元，占 0% 。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 鹤壁市农业气象中心 2016 年财政拨款收入合计 46.63 （一般公共预算财政拨款 46.63 万元、政府性基金预算拨款 0 万元）、 支出合计 43.04 万元。与 2015 年相比，收入总计增加 10.91 万 元，增长 30.54% ，主要原因：原因为新录入一名职工，增加人 员预算；支出总计增加 16.03 万元，增长 59.33% ，主要原因： 新录入一名职工，增加人员支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 鹤壁市农业气象中心 2016 年一般公共预算财政拨款支出年 初预算为 56.23 万元，支出决算为 43.04 万元，完成年初预算的 76.5% 。主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 2.11 万元，占 4.90% ；国土海洋气象等支出 38.10 万元，占 88.52% ；住房保障支出 2.83 万元，占 6.58% 。 （一）医疗卫生与计划生育（类） 医疗保障（款）。年初预 算为 2.79 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 75.63% 。 决算数小于预算数的主要原因：年初预算大。 （二）国土海洋气象（类） 自然生态保护（款） 。年初预算 为 50.51 万元，支出决算为 38.10 万元，完成年初预算的 75.43% 。决算数小于预算数的主要原因：年初预算大。 （三）住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 。年初预算为 2.93 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 96.59% 。 决算数小于预算数的主要原因：年初预算大。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 鹤壁市农业气象中心 2016 年一般公共预算财政拨款基本支 43.04 万元，其中： 人员经费 33.16 万元，主要包括：基本工资 8.96 万元、津贴补贴 0.