中粮集团销售部年终总结及工作计划.pptx

2022年11月28日第一版目录2022年业务回顾与分析2022年业务概貌分产品线销售分析分城市销售分析分渠道客户业务分析重点工作回顾业务得失总结2022年销售任务分解与增长来源分析2022年省区经营策略2022年省区经营预算和资源需求非小包装油业务规划1-11月经营概况毛利率和去年同期相比下降4.98个百分点，和预算比增长4.3个百分点线下费用同比增长上升9.92%，和预算比减少22%；单箱线下费用率同比减少75.61%，和预算比降低79.52%；项目黑龙江省，2010年1-11月实际（1-11月）去年（1-11月）增长率预算（1-11月）完成率销量 (箱) 8509085 304%307900 277%营业收入(万元)9453.6389172671.541718253.86%4565.880562207.05%营业成本(万元)8833.61761248717%4278.773195206.45% - 营业毛利率（%）6.56%6.90%-4.98%6.29%104.30%线下费用（万元）178.942395162.7905749.92%229.4477.99% -单箱费率（元/箱）2.1344978718.753070258-75.61%10.4076152420.51%营运费用（万元）283367983257.65% 165 172.17% -单箱费率（元/箱）3.2820343663.975353793-17.44%6.25669474352.46%人事行政费用(万元)6980139711.28%85.269681.95% -单箱费率（元/箱）0.8079860953.145572841-74.31%85.26960.95%贡献利润（万元）87120.5559861-172.44% -192 -45.37%1-11月竞争分析黑龙江省2022年总体和竞争对手相比 差距缩小了5.82。 其中，销量差距缩小的城市有：哈尔滨，齐齐哈尔，鹤岗，佳木斯； 销量差距扩大的城市有牡丹江和呼伦贝尔。2009年全年2010年1-11月黑龙江省福临门金龙鱼福临门VS金龙鱼福临门金龙鱼福临门VS金龙鱼VS**竞争变化哈尔滨1159175900341:5.06824146424511:0.9+4.1齐齐哈尔14230134094.61:9.416608100036.41:6+3.4牡丹江258631290001:4.9294201803061:6.1-1.2鹤2.433000303761:0.9+1.5佳木斯181533701881:20162702924351:17.9+2.1大庆327871678081:5.1431582325981:5.3+0.02呼伦贝尔85214362241:51.143603027841:69-17.9其他22649870001:3.825678463201:1.9+1.9合计2381201914348.61:8.038509081:2.21+5.82近三年分油种成长性分析XX省小包装油三年复合增长率：21%，其中福临门复合增长率 14%，调和油复合增长率12%，豆油复合增长率11.7%，玉米油符合增长率27%，花生油复合增长率9.9%。目录2022年业务回顾与分析2022年业务概貌分产品线销售分析分城市销售分析分渠道客户业务分析重点工作回顾业务得失总结2022年销售任务分解与增长来源分析2022年省区经营策略2022年省区经营预算和资源需求非小包装油业务规划1-11月分品类销售分析 - 概貌单位：箱 1-11实际上年同期增长率2010年预算完成率 天谷24290.7 21975 111.05%25600 94.89% 9调10970012101 90.65% DHA2501 --999 250.3%调和油37761.7 21975 172.0%38700 97.58% 花生油2302 2619 -12%4000 58% 花生调和油1021 2369 -57%0 -花生油3323 4988 -33%4000 83% 玉米油4227.752494.5 169.48%3500 120.8% 甾醇玉米油 00 00 0玉米油4227.75 2494.5169.48%3500 120.8%葵花籽油4662.25 1449.5 321.65%600 281.5% 芝麻油4717.67 5381.5-12.34%7000 67.4% 机榨芝麻油524 --1900 27.58%芝麻油5241.67 5381.5 -2.6%8900 58.9% 橄榄油394 456 -13.6%1400 28.15%