安永会计事务所内控风险评估报告.pdf

201X 感谢你的观看 201X 年全面风险评估报告 201X 年 8 月 X 日 XXX集团股份有限公司 目 录 一、背景介绍 二、风险评估工作实施方法 . 2 （一）风险评估的工作思路 2 （二）风险评估工作实施步骤 3 1. 确 定 工 作 范 围 3 2. 整 理 风 险 汇 总 表 4 3. 制 定 评 分 标 准 4 4. 第 一 次 风 险 问 卷 6 5. 高 管 层 访 谈 6 6. 第 二 次 风 险 问 卷 7 7.20 大 风 险 排 序 7 感谢你的观看 感谢你的观看 8. 汇 总 合 同 相 关 风 险 7 9. 合 同 风 险 问 卷 7 10. 取 得 合 同 清 单 8 11. 审 阅 合 同 样 本 8 12. 合 同 风 险 列 表 8 三、风险评估结果 9 （一）20 大风险排序 9 （二）风险评估结果分析 9 1.20 大 风 险 坐 标 分 析 9 2. 全 面 风 险 评 估 结 果 11 3. 合 同 风 险 评 估 结 果 12 四、未来风险管理工作建议 . 13 （一）风险应对策略 13 1. 风 险 关 注 程 度 感谢你的观看 感谢你的观看 13 2. 风 险 应