管理评审控制程序.pdf

重庆怡快电梯有限公司 致力于建设平安都市生活 章 节 号 YK -CU- 15-2016 重庆怡快电梯有限公司 版 次 A/0 管理评审程序 页 次 1/5 1 目的 适时对质量保证体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于质量保证体系管理评审的策划和实施。 3 职责 3.1 行政部编制管理评审计划、组织记录评审会议、起草管理评审报告、 3.2 质量保证工程师报告质量保证体系运总的运行情况，管理评审提出质量改进项目的改进措施； 3.3 各部门准备好管理评审输入资料； 3.4 财务部在管理评审会上报告质量损失金额。 3.5 总经理主持管理评审会议，批准管理评审计划和报告； 4．工作程序及控制要求 4.1 评审时间 4.1.1 一般每 12 个月进行一次管理评审； 4.1.2 出现下列情况时，经总经理批准可启动管理评审程序： (1)公司组织机构、人员和资源发生重大变化； (2)出现严重质量问题或重大安全事故； (3)与电梯安装改造维修有关的法律法规、安全技术规范、标准发生重大变化； (4)市场需求出现重大变化等； 4.2 评审形式 以会议形式进行评审。 4.3 评审准备 4.3.1 行政部编制“管理评审计划”报质量保证工程师审核，总经理批准后发各部门； 4.3.2 体系各部门按计划要求总结一年来本部门体系运行情况，总结以纸质和电子文件交质安部。 4.3.3 质安部汇总、分析各部门交来的体系运行总结，起草公司体系运行情况报告，报告经质量保 证工程师审核后提交管理评审会议审议。 1 重庆怡快电梯有限公司 致力于建设平安都市生活 章 节 号 YK -CU- 15-2016 重庆怡快电梯有限公司 版 次 A/0 管理评审程序 页 次 2/5 4.4 体系运行情况总结的主要内容 4.4.1 各部门均要总结 (1)本部门质量目标完成情况及存在问题； (2)执行特种设备许可制度情况； (3)针对出现的不合品（项）采取纠正措？情况； (4)需反映、解决的问题； (5)对公司质量保证体系、方针、目标适宜性评价及改进建议。 4.4.2 各部门还要总结 质安部 (1)管理体系“内、外”审核不符合项统计分析结果； (2) 电梯安装改造维修过程检验、竣工检验一次合格率的统计分析； (3)监视测量设备配置、检定校准、使用、维护保养情况的统计分析。 (4)外购件检验的一次合格率。 (5) 内、外信息反映电梯问题的统计分析； (6)上次管理评审的跟踪措施及效果验证情况； (7)针对质量安全出现不符合采取纠正措施情况 销售部 (1)合同签订、评审、履约情况的统计分析； (2)市场、产品销售、顾客变化的统计、分析。 4.4.2.3 合同执行部 (1)合同启动及完成情况； (2)影响生产计划完成因素的统计分析。 行政部 (1)供方管理存在问题的统计分析； (2)采购计划完成情况统计分析。 (3) 电梯制造过程出现问题的统计分析； 2 重庆怡快电梯有限公司