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品质异常处理作业流程及管理办法 1. 目的 为提升公司产品品质 , 减少不良品产生 , 控制品质问题重复发生 , 特制定此作业流程。 2. 适用范围 所有进料、制程、半成品 /成品检验、客户验货中品质问题的提报，分析处理均适用。 3．定义 无 4．职责与权限 品管部：品质异常的提出、确认、判决、处理、实施及效果确认、验证； 采购部：负责来料品质异常的登记、跟进及与供应商的沟通； 4.3 研发部：负责品质异常的提出、确认、改善对策的提出、实施； 4.4 生产部门：负责品质异常 的提出、确认、改善对策的提出、实施； 4.5 其它相关部门：协助品质异常的处 理。 5. 作业流程 5.1 进料异常 5.1.1 品管部在进料检验发现不合格时 , 依《不合格品处理作业流程及管理办 法》执行。 5.1.2 同时，品管部 IQC 开出品质异常处理单经 IQC 主管审核后，登记于《异常单一览表》后交 采购。 采购部在接到品管部的《品质异常处理单》后，登记于《异常单一览表》内。且必须在 30 分钟内传真给供应商，并要求供应商在 2 日内回复。 采购部按时间要求跟进供应商的异常回复，如不能按时回复的，采购部必须在接到信息后 1 个工作小时内反馈给品管部。 采购部在接收到供应商回复的《品质异常处理单》后，在《异常单一览表》上进行登记， 并在 30 分钟内转交给品管部。 品管部在 8 个工作小时内对异常单进行确认，如不同意供应商提出的改善对策，则再次发 出异常单，并注明上次异常单的编号后，交采购 , 执行 5.1.3-5.1.6 之 流 程 . 5.1.7 品管部确认供应商的改善对策 OK 后, 按以下方式进行验证 : A. 在改善对策实施时期内有进料的 , 则以下批来料是否有相同的问题来确认是否有改善 . B. 在改善对策实施时期完成后 , 没有进料的 , 品管部根据异常的严重性及对公司产品的影响程度等因素确定 : B.1 由采购部通知供应商提交改善的客观证据给品管部进行验证 ; B.2 由采购部安排品管部到供应商的现场进行验证 . 5.1.8 验证没有改善的 , 则执行 5.1.3-5.1.7 之流程再次发出品质异常处理单 . 改善 OK 的, 则品管部对异常单进行结案 . 5.2 制程异常 5.2.1 发现部门在发现品质异常后，发现人自己无法解决、决定时填写《生产 异常联络单》交部门主管 /经理审核后。分发到 PMC 、生产车间、品管、工程等相关部门。各部门在接到通知后 10 分钟内赶到生产现场，参照《生产异常控制作业 流程及管理办法》执行。 5.2.2 品管部、研发部、生产部门主管在赶到生场现场 后，对异常现象进行现场确认。 经品管部确认需停止生产的，与生产部主管进行协商，如双方意见不一 致时。由品管部主管向品管部经理报告，品管部经理在接到信息后， 10 分钟内对异常现象进行确认。并最终做出是否停线的决定。并记录于《生产异常联络单》应 急措施栏内。生产部门在接到品管部经理的停线决定后，立即停止生产， 经品管部确认不需停止生产的，由研发部出具临时改善对策进行处理。 涉及签样的，由到达现场的品管部主管 /经理进行签样。如品管部主管不能确定的，品管部主管必须在 10 分钟内通知品管部经理进行签样。 研发部针对异常提出完整的解决方案并记录于《生产异常联络单》交相关部门实施，品管部进行效果验证。 对于严重 /重复发生的异常，品管部在必要时可召集生产车间、研发、PMC 等相关部门召开专题会议进行解决。会议所形成的任何决议，由品管部记录入《生产异常联络单》并跟进实施和效果确认。 半成品 /成品检验及客户验货异常 在半成品 /成品检验或客户验货过程中发现严重 /批量性不良时，品管部验货组在 10 分钟内开出《品质异常处理单》经品管部主管审核并确定责任部门后登 记于《异常单一览表》，并分发给生产部门、 PMC 部及责任部门。必要时，品管部可召集 PMC 、生产、研发等部门召开临时会议进行处理。 生产部按《不合格品控制作业流程及管理办法》对不良品进行返工。责 任部门在 1 个工作小时内对异常进行原因分析及提出临时对策并记录于《品质异常处理单》后，交品管部、 PMC 部、生产部等部门并组织实施。品管部跟进确认临时措施执行的有效性。 责任部门在 1 个工作日内制定长期对策并记录于《品质异常处理单》 后，交品管部、 PMC 部、生产部等部门。品管部在接到异常处理单后， 30 分钟内对责任部门制定的改善对策进行确认。如不同意，则再次发出《品质异常处理单》 交责任部门。 5.3.4 品管部按以下对责任部门制定的改善对策进行效果验证。 A ．责任部门对产品结构、功能、材质有修改而需重新制作样本及试产的，则责任部门在制作样本及试产前通知品管部对样品进行