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工艺纪律检查记录表 工艺纪律检查记录表 PAGE 工艺纪律检查记录表 涂装工艺纪律检查记录表 检查时间 ： 检查人： 序号 考核项目 重要度 检查计划 检查结果 备注 1 产品图样、工艺文件不齐全、完好，作业指导书未悬挂现场 C 2 操作者不熟悉技术标准，不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容 B 3 原始记录: C 1.记录填写不符合规定要求,漏项 2.记录数据不真实 3.字迹不清楚正确 4.记录保存不完好 4 未严格按照工艺文件规定顺序及要求操作 A 5 野蛮操作，造成在产品变形、磕碰划伤、脏污，工装部件损坏 B 6 未按工艺要求对有关工艺参数进行监控，未填监控记录 A 7 擅自拆卸四门一盖，未做标记，调换、拆卸件未装配到位。 A 8 工位器具未定置摆放，防护装置不齐全，使用不正确，损坏未修复或不良情况下使用 C 9 在产品及散件落地存放，外覆盖件堆放 C 10 车身、货厢在地板上推拉，搬运车身、货厢造成变形 C 11 未严格执行《工艺卫生守则》，在产品有锈蚀、磕碰、划伤、脏、乱等缺陷 C 12 选用工艺参数不符合工艺规程规定 A 13 使用材料、辅料等不符合工艺要求和材料消耗定额规定 B 14 未按规定检验频次检验并记录 B 15 车身防护装置未安装或不正确 B 16 转入总装成品车身、货厢有杂物，防护措施不符合要求 C 17 未贯彻执行临时工艺 B 18 产品制造过程中存在缺陷，打磨露底未按要求处理 C 19 上岗、换岗未经过工艺培训认可 C 20 产品移动时受力部位不合理，存在变形的隐患 B 21 所用记录表格不符合工艺规定 C 22 工艺装备未按计划进行维护保养 B 23 废次品存放无标识、未隔离。 注：1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。 2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。 3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。 4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。 5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况督促进行工艺考核，月底向人力资源部反馈工艺考核情况。 总装工艺纪律检查记录表 检查时间 ： 检查人： 序号 考核项目 重要度 检查计划 检查结果 备注 1 产品图样、工艺文件不齐全、完好，作业指导书未悬挂现场 C 2 操作者不熟悉技术标准，不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容 B 3 原始记录: C 1.记录填写不符合规定要求,漏项 2.记录数据不真实 3.字迹不清楚正确 4.记录保存不完好 4 野蛮操作，造成车身及零部件变形、磕碰划伤 A 5 调试司机随意用商品车载物载人 A 6 关键件、保安件装配不牢固，不按规定使用定扭力扳手 A 7 工位器具未定置摆放，防护装置不齐全，使用不正确，损坏未修复或不良情况下使用 C 8 零部件未按要求使用存放架存放整齐，错放、乱放、落地存放及堆放 C 9 车身、货厢及零部件在地板上推拉 C 10 装配的顺序、部位和要求不符合工艺规程规定 A 11 使用材料、配件、标准件、辅料不符合材料消耗定额规定 B 12 未严格执行《工艺卫生守则》，所用零件有锈蚀、磕碰、划伤、错、丢、脏、乱等现象 C 13 内饰、成车转序车辆及待入库车辆内外不干净卫生，有磕碰、有杂物 C 14 无准驾证人员驾驶未入库车辆 B 15 未按规定检验频次检验并记录 B 16 车身防护装置脱落、位置不正确未及时修整或提前拆除，有防护要求时未防护 B 17 工位装配内容私自变更或未通知工艺组 C 18 未贯彻执行临时工艺 B 19 使用不符合技术或工艺要求的零部件 C 20 上岗、换岗未经过工艺培训认可 C 21 所用记录表格不符合工艺规定 C 22 工艺装备未按计划进行维护保养 B 23 计量器具或工具超过鉴定期使用 C 24 关键零部件的防护装置未装配时去掉 C 25 废次品存放无标识、未隔离。 B 注：1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。 2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。 3、要求检查考核项目中50％以上的