电力公司采购内控管理制度.pdf

20XX 年某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度 为了全面加强国际公司的管理 , 提高企业管理水平及工作效率 , 使企业管 理更为规范化、程序化、制度化 , 特制定本管理制度。 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部。 本管理制度自发布之日起实施。 本管理制度起草单位 : 吉林送变电国际公司 本管理制度由吉林送变电国际公司负责解释。 目 录 第一章、采购内控制度目标 ……………………………… ( 1 ) 第二章、采购组织结构形式和授权 ……………………… ( 2 ) 第三章、角色与责任 ……………………………………… ( 4 ) 第四章、采购流程图解 …………………………………… ( 5 ) 第一节 预算流程 ………………………………………… ( 5 ) 第二节 请购流程 ………………………………………… ( 7 ) 第三节 采购流程 ………………………………………… ( 9 ) 第四节 验收流程 ………………………………………… ( 11 ) 第五节 付款流程 ………………………………………… ( 14 ) 第六节 国外采购流程 …………………………………… ( 15 ) 第五章、操作细则 ( 一般采购 ) ………………………… ( 17 ) 第一节 请购流程 ………………………………………… ( 17 ) 第二节 购买流程 ………………………………………… ( 20 ) 第三节 验收流程 ………………………………………… ( 23 ) 第四节 付款 ( 报销 ) 流程 ……………………………… ( 27 ) 第六章、招投标………………………………………… ( 29 ) 第七章、国外采购操作细则 ……………………………… ( 30 ) 第八章、紧急采购 ………………………………………… 35 第九章、机关部门采购流程 …………………………… 37 第一章 采购内控制度的目标 一、在流程涉及的所有人员之间具有明确的职责划分 , 即责权相互制衡 , 责权对等和统一。 二、符合适用权限的正确的管理批准方式。 三、所有采购活动都符合吉林送变电国际公司商业道德准则和其他适用 的主要政策、程序、法律和法规。