电力公司全员成本及全面预算管理工作汇报.pdf

电力管理总公司全面预算管理和全员成本目标管理 工作汇报 调研组各位领导： 首先，欢迎莅临我公司调研指导工作。 下面，按照 《全面预算 管理和全员成本目标管理专项提升调研通知》的要求及内容， 结合我公司生产经营实际，做一汇报： 一、公司基本情况 电力管理总公司是适应石油勘探开发需要逐步建设形成 的。1965年 3 月，九二三厂水电厂成立， 建制为油田三级单位。 1966 年 8 月，水电厂建制升格为油田二级单位， 1972年 5 月， 改称水电指挥部。 1983年 9 月 3 日，为适应油田生产和专业化 管理需要，胜利油田会战指挥部撤消水电指挥部，成立供电公 司、供水公司和通讯公司。 1989 年 6 月 20 日，胜利油田会战 指挥部供电公司更名为胜利石油管理局供电公司。 1992 年 12 月 24 日，供电公司职能与管理局电力处职能合并， 成立胜利石 油管理局电力管理总公司（电力管理处） 。1997年 6 月 13 日， 管理局电力管理处职能分离。 公司所辖电网以 220 千伏网络为构架， 110 千伏网络为主 网，35 千伏网络遍布胜利油区（临盘采油厂除外） ，电网覆盖 东营、滨州、淄博 3 个市的 12 个县区、 80 多个乡镇，工作面 积达 3.2 万平方公里。凡是有油井的地方，就有油田的供电网 络。共管辖 35-220 千伏变电站 185 座，6－220 千伏输配电线 路 633 条共计 5618 千米，负责 22 万个计量点的抄表、核算和 收费工作。公司现有机关科室 16 个，三级单位 12 个，科级单 位 4 个，直属科级单位 8 个。现有人员 5902 人，其中：职工人 数 5902 人，劳务派遣用工 250 人，离退休 824 人。 二、全面预算管理方面 （一）全面预算管理工作开展情况 根据管理局全面预算管理要求，我公司在深入研究的基础 上，重点从预算制度建设、预算编制、预算控制、预算分析和 考核等方面优化完善全面预算管理体系建设，增强预算控制力 与执行力。一是加强预算组织建设，建立健全预算组织机构， 实行纵向由总公司和所属各单位分级负责，横向各业务职能部 门按预算管理分工归口管理的全面预算管理，进一步强化总公 司资金预算委员会的职能，发挥预算管理核心作用，完善总公 司资金预算管理项目组模式，发挥责任部门的业务指导和监督 职能。健全完善预算管理规章制度，对预算编制、指标下达、 过程控制与考核评价等预算管理环节的重点事项进行规范。二 是加强预算环节管理，在预算基础工作上，严格按照内控制度 规定的流程，规范材料的收、发、领、用、耗各业务环节，建 立健全材料、动力消耗台账及费用支出台账，做好定额管理、 计量管理，确保预算指标准确性。在预算编制和审核工作上， 发挥预算主导能力，优化资源配置，优先解决电网发展和公司 发展的重点投入问题， 围绕总公司效益目标， 采取 “有保有压” 的经营策略，集中财务资源，优先保障公司专项需求，全力支 持公司电网基础保障工作。严格控制非生产性和管理消耗，大 力压缩会议、差旅和日常办公经费支出，有效控制成本开支规 模。在预算分析工作上，针对油田重组板块划分、电价调整、 油田负荷趋势等经营影响因素的变化，加强预算执行分析和控 制，及时做好效益预测与年度预算调整，增强预算的前瞻性和 预见性。采取月度简要分析和季度全面分析相结合，针对重点 问题开展专题分析，定期召开经济活动分析会，深入剖析经营 中存在的问题、难题，为公司领导提供决策信息支持。在预算 考核工作上，进一步改进绩效考核办法，完善预算考核机制， 着力考核引导，突出激励约束，结合管理需求，增加“资金计 划执行率”、“结算资料完备率”等指标，进一步加强对资金、 成本费用的过程管理，传递压力，调动总公司各级责任主体的 积极性，形成总公司上下一盘棋和齐抓共管的局面，确保总公 司效益目标的完成。三是加强挖潜增效措施落实，按照集团公 司 “经营一分钱、节约一分钱” 和 “降本减费保效益”的要求， 要预算为抓手，在对标基础上制定管理性费用预算标准，规范