汇仁集团部门绩效考核方案.doc

精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 汇仁集团部门绩效考核方案 部门绩效考核释义 本方案所指部门，包括集团各一级部门、公司、事业部等单位，及其下属各中心、各科室、各车间等二级、三级部门。 部门绩效考核是对各业务体系部门的工作计划、计划指标达成情况、对其它部门的支持合作等方面进行的综合评价。部门绩效结果对部门内全体员工的最终绩效都有影响。部门绩效考核的目的，是提高部门的整体绩效水平，加强部门内部员工的团队合作意识和各部门之间的互相协助，从而最终提高企业的整体效益。 集团一级部门绩效考核的层次划分 目前汇仁集团构建的是基于企业实际情况的、实施集团化管理的、不完全的事业部制组织架构。在这种架构下，集团一级部门的绩效考核分为三个层次。 层次划分 部门类别 包括的部门（公司） 第一层次 利润中心 流通事业部、科研营销、上海汇仁医药、植物药业 第二层次 业务部门 研发事业部、采购部、制造事业部（含汇仁药业各车间）、营销部、专业产品营销部 第三层次 职能管理部门 人力资源部、行政管理部、财务管理部、运营保障部、总裁办、质量管理部、基建部 注：由于医药流通事业部没有正式组建，因此将科研营销公司和上海汇仁医药公司做为一级部门进行考核。 各部门考核内容、方法与周期 序号 部门考核层次 考核内容 考核周期 考核方法 第一层次 关键业绩指标 季度 考核的组织部门： 在集团人力资源部总监到位并正式开展工作之前，由运营保障部负责集团一级部门绩效考核的组织工作。人力资源总监到位后三个月该项工作移交至人力资源部。 利润中心绩效考核的指标 3．1 流通企业绩效考核指标 指标分类、考核指标、考核指标计算方法、指标权重（重要性）、指标如何获得、 指标分类 考核指标 考核指标计算方法 指标权重 获得方式 财务指标 销售收入 财务数据 销售货款回收率 财务数据 采购货款支付率 （沉淀资金数额） 考核期支付采购货款金额/考核期采购药品金额 财务数据 净利润 财务数据 内部运作指标 人均销售收入 销售收入/员工数量 财务/人力资源数据 预算执行率 财务数据 核心人员流失率 人力资源数据 存货周期 财务数据 代理品种数量 业务报表 代理新产品销售收入 业务报表/财务数据 代理新产品数量 业务报表 一级经销商新增数量 业务报表 经销商满意度 满意度调查 3．2 植物药业公司绩效考核指标 业务部门绩效考核的指标 4．1 研发事业部 序号 考核指标 计算方法 权重 获得方式 1 新药市场销售收入 财务数据 2 产品开发成本 财务数据 3 取得新药证书数量 业务报表 4 取得生产许可证数量 业务报表 5 仿制药开发计划完成率 业务报表 6 新产品市场成功率 业务报表/财务数据 7 研发队伍构建情况 人力资源数据 8 核心人员流失率 人力资源数据 9 预算执行率 财务数据 10 内部客户满意度 内部客户调查 4．2 采购部 序号 考核指标 计算方法 权重 获得方式 1 资金占用率 财务数据 2 采购计划完成率 财务数据 3 采购质量 质量报表 4 采购成本 财务数据 5 运输成本 财务数据 6 库存成本 财务数据 7 各种报表及时准确率 业务 8 内部客户满意度 内部客户调查 9 采购公正性（违法违纪） 运营保障部提供 10 核心人员流失率 人力资源数据 4．3 制造事业部 序号 考核指标 计算方法 权重 获得方式 1 生产计划完成率 业务报表 2 成本预算完成率 财务数据 3 废品率 质量检验 4 设备故障率 业务报表 5 设备运转率 业务报表 6 重大质量事故 质量检验 7 安全事故次数 业务报表 8 车间核算及时准确程度 财务数据 9 熟练员工流失率 人力资源数据 10 内部客户满意度 内部客户满意度调查 4．4 营销部、专业产品营销部 序号 考核指标 计算方法 权重 获得方式 1 销售收入完成率 财务数据 2 应收帐款率 财务数据 3 宣传费用预算完成率 财务数据 4 非宣传费用预算完成率 财务数据 5 重点产品市场占有率 业务报表 6 单品利润率 财务数据 7 新产品销售收入比例 业务数据 8 人均销售收入 财务/人力资源数据 9 报表及时准确率 财务数据 10 违法违纪事件 运营保障部提供 11 员工流失率 人力资源